重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能職責(zé)是根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，主要負(fù)責(zé)行使園區(qū)內(nèi)有關(guān)行政、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)管理職能:宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)。根據(jù)《黔江區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽工業(yè)園區(qū)（含新城、青杠拓展區(qū)、黔永創(chuàng)業(yè)園區(qū)，以下簡(jiǎn)稱園區(qū)）的開發(fā)建設(shè)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定和組織實(shí)施園區(qū)產(chǎn)業(yè)、建設(shè)、市政發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)征地、拆遷、安置工作。負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支預(yù)決算及組織管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)和投融資工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)路、水、電、氣、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、行政許可手續(xù)辦理、勞動(dòng)保障、矛盾糾紛調(diào)處等工作。負(fù)責(zé)園區(qū)土地整理、儲(chǔ)備、經(jīng)營(yíng)和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境保護(hù)、市政建設(shè)管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負(fù)責(zé)對(duì)接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)基地的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)、信訪和社會(huì)穩(wěn)定工作。負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)園區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)及企業(yè)的監(jiān)察、人事、綜合治理、計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)等工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門有：黨政辦、發(fā)展計(jì)劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、規(guī)劃建設(shè)部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財(cái)政財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)77,755.81萬元，支出總計(jì)77,755.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加24,202.02萬元,增長(zhǎng)45.2%，主要原因是增加專債基金預(yù)算收入。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)77,755.81萬元，較上年決算數(shù)增加24,202.02萬元，增長(zhǎng)45.2%，主要原因是增加專債基金預(yù)算收入。其中：財(cái)政撥款收入77,755.81萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)77,755.81萬元，較上年決算增加24,202.02萬元，增長(zhǎng)45.2%，主要原因是增加專債基金預(yù)算支出。其中：基本支出1,127.93萬元，占1.5%；項(xiàng)目支出76,627.88萬元，占98.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77,755.81萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24,202.02萬元，增長(zhǎng)45.2%。主要原因是專債基金預(yù)算收入和支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19,534.93萬元，較上年決算數(shù)減少24,320.59萬元，下降55.5%。主要原因是宏觀經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)稅減收。較年初預(yù)算數(shù)減少28,995.08萬元，下降59.7%。主要原因是減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行等導(dǎo)致短收。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,534.93萬元，較上年決算數(shù)減少24,320.59萬元，下降55.5%。主要原因是收入減少對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠政策支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少28,995.08萬元，下降59.7%。主要原因是收入減少對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠政策支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,325.75萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少83.80萬元，下降5.9%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

（2）教育支出2,247.00萬元，占11.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,247.00，增長(zhǎng)%，主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，區(qū)級(jí)追加教育支出預(yù)算資金。

（3）科學(xué)技術(shù)支出4,800.00萬元，占24.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少582.00萬元，下降10.8%，主要原因是科技獎(jiǎng)勵(lì)資金有所減少。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出109.87萬元，占0.6%，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。

（5）衛(wèi)生健康支出54.84萬元，占0.3%，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1,000.00萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4,200.00萬元，下降80.8%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,030.00萬元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,970.00萬元，下降66.3%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（8）農(nóng)林水支出5,666.22萬元，占29%，較年初預(yù)算數(shù)減少15,333.78萬元，下降73%，主要原因是用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費(fèi)和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)減少。

（9）資源勘探信息等支出1,253.78萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,253.78萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是用于其他制造業(yè)、其他工業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展等支出增加。

（10）住房保障支出47.48萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.28萬元，下降11.7%，主要用于交納住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,127.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)955.70萬元，較上年決算數(shù)增加53.40萬元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因是基本工資和績(jī)效工資支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資及福利支出。公用經(jīng)費(fèi)172.23萬元，較上年決算數(shù)減少35.77萬元，下降17.2%，主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、出差費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入58,220.88萬元，較上年決算數(shù)增加48,522.61萬元，增長(zhǎng)500.3%，主要原因是專債項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金增加。本年支出58,220.88萬元，較上年決算數(shù)增加48,522.61萬元，增長(zhǎng)500.3%，主要原因是專債項(xiàng)目建設(shè)支出增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.90萬元，下降26.8%，主要原因是2臺(tái)公務(wù)車輛己未繼續(xù)使用，但指標(biāo)尚未收回，納入了預(yù)算編制。較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降1.8%，主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.20萬元，主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.30萬元，下降42.6%，較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降0.9%，主要原因是2臺(tái)公務(wù)車輛己未繼續(xù)使用，但指標(biāo)尚未收回，納入了預(yù)算編制。

公務(wù)接待費(fèi)4.90萬元，主要用于接待外來招商引資客商。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.40萬元，增長(zhǎng)96%，主要原因是加大了招商引資力度，強(qiáng)化接待資金保障。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降3.9%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待49批次488人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)100.41元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.87萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.15萬元，較上年決算數(shù)增加2.30萬元，增長(zhǎng)270.6%，主要原因是疫情管理結(jié)束，大型會(huì)務(wù)增多，租用會(huì)議中心會(huì)議室次數(shù)較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.53萬元，較上年決算數(shù)增加3.20萬元，增長(zhǎng)96.1%，主要是為了加強(qiáng)職業(yè)服務(wù)企業(yè)、使用和管理智慧園區(qū)平臺(tái)等技能，培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.23萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、通訊及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、““三公”經(jīng)費(fèi)”、水電氣等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少35.77萬元，下降17.2%，主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委（部、委、辦）對(duì)部門整體和15個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金66777.9萬元。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金66777.9萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金使用績(jī)效總體較好，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目占100%。2021年績(jī)效自評(píng)效果明顯、各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到績(jī)效管理要求，從而保證了項(xiàng)目資金的使用績(jī)效，對(duì)項(xiàng)目到位資金及使用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.《2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表》（見附件一）

2.《2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》（見附件二）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568。