重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能職責(zé)是根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，主要負(fù)責(zé)行使園區(qū)內(nèi)有關(guān)行政、經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)管理職能:宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。根據(jù)《黔江區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽工業(yè)園區(qū)（含新城、青杠拓展區(qū)、黔永創(chuàng)業(yè)園區(qū)，以下簡稱園區(qū)）的開發(fā)建設(shè)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定和組織實(shí)施園區(qū)產(chǎn)業(yè)、建設(shè)、市政發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)征地、拆遷、安置工作。負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支預(yù)決算及組織管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)和投融資工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)路、水、電、氣、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)、經(jīng)營和管理。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、行政許可手續(xù)辦理、勞動保障、矛盾糾紛調(diào)處等工作。負(fù)責(zé)園區(qū)土地整理、儲備、經(jīng)營和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境保護(hù)、市政建設(shè)管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負(fù)責(zé)對接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)基地的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)、信訪和社會穩(wěn)定工作。負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)園區(qū)管委會機(jī)關(guān)及企業(yè)的監(jiān)察、人事、綜合治理、計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)等工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門有：辦公室、產(chǎn)業(yè)招商部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)政財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、人力資源開發(fā)部、物流發(fā)展部。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)53,553.79萬元，支出總計(jì)53,553.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,923.33萬元、增長3.7%，主要原因增加上級補(bǔ)助收入，支持化解歷史遺留問題。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)53,553.79萬元，較上年決算數(shù)增加2,410.76萬元，增長4.7%，主要原因是上級補(bǔ)助解決歷史遺留問題。其中：財(cái)政撥款收入53,553.79萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)53,553.79萬元，較上年決算數(shù)增加1,923.33萬元，增長3.7%，主要原因是上級補(bǔ)助解決歷史遺留問題。其中：基本支出1,110.30萬元，占2.1%；項(xiàng)目支出52,443.49萬元，占97.9%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53,553.79萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,923.33萬元，增長3.7%。主要原因是上級補(bǔ)助解決歷史遺留問題。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43,855.52萬元，較上年決算數(shù)減少2,663.51萬元，下降5.7%。主要原因是城市管理職能移交，不再承擔(dān)該項(xiàng)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少3,518.71萬元，下降7.4%。主要原因是減稅降費(fèi)導(dǎo)致短收。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,855.52萬元，較上年決算數(shù)減少3,150.94萬元，下降6.7%。主要原因是收入減少對應(yīng)的優(yōu)惠政策支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少3,518.71萬元，下降7.4%。主要原因是收入減少對應(yīng)的優(yōu)惠政策支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出990.24萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少186.28萬元，下降15.8%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

（2）公共安全支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少170.00萬元，下降100%，主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

（3）教育支出5,379.00萬元，占12.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,379.00萬元，主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

（4）科學(xué)技術(shù)支出5,320.00萬元，占12.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加260.00萬元，增長5.1%，主要原因是加大了科技企業(yè)扶持力度。

（5）社會保障與就業(yè)支出114.45萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.77萬元，增長9.3%，主要原因是增人增資支出。

（6）衛(wèi)生健康支出53.78萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.58萬元，增長3%，主要原因是增人增資支出。

（7）節(jié)能環(huán)保支出5,700.00萬元，占13%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（8）農(nóng)林水支出26,246.22萬元，占59.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加25,826.22萬元，增長6149.1%。主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大了農(nóng)林水支出力度。

（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少34,639.00萬元，下降100%。主要原因是加大了農(nóng)林水支出力度，調(diào)減了該科目支出。

（19）住房保障支出51.83萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,110.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)902.30萬元，較上年決算數(shù)增加87.44萬元，增長10.7%，主要原因是增人增資支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補(bǔ)貼，一次性獎，平時(shí)考核績效，年終止標(biāo)績效考核獎等。公用經(jīng)費(fèi)208.00萬元，較上年決算數(shù)增加158.00萬元，增長316%，主要原因是上年指標(biāo)有調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、出差費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入9,698.27萬元，較上年決算數(shù)增加5,074.27萬元，增長109.7%，主要原因是年初不編制基金預(yù)算，年度調(diào)整預(yù)算。本年支出9,698.27萬元，較上年決算數(shù)增加5,074.27萬元，增長109.7%，主要原因是專項(xiàng)追加優(yōu)惠政策資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。無

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.50萬元，下降51.6%，主要原因是2臺公務(wù)車輛已未繼續(xù)使用，但指標(biāo)尚未收回。較上年支出數(shù)減少0.55萬元，下降3.2%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.30萬元，主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.10萬元，下降51.7%，主要原因是2臺公務(wù)車輛已未繼續(xù)使用，但指標(biāo)尚未收回。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降1.3%。

公務(wù)接待費(fèi)5.10萬元，主要用于接待外來招商引資客商。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬元，下降51.4%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降7.3%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次500人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)102.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.88萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.85萬元，較上年決算數(shù)減少4.65萬元，下降84.5%，主要原因是加強(qiáng)疫情管理，減少了大型會務(wù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.33萬元，較上年決算數(shù)增加2.83萬元，增長566%，主要原因加強(qiáng)了培訓(xùn)力度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、通訊及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、“三公經(jīng)費(fèi)”、水電氣等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加158.00萬元，增長316%，主要原因是恢復(fù)了正常指標(biāo)管理。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車4輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額5.51萬元，其中：政府采購貨物支出5.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.51萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評15項(xiàng)，涉及資金47554萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

? 2.績效自評報(bào)告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-79426568。