重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、建設(shè)工程消防設(shè)計審查和驗收、城鎮(zhèn)排水與污水處理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)違法違規(guī)行為查處等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理、施工安全監(jiān)督管理、施工現(xiàn)場特種設(shè)備和非特種設(shè)備管理、建筑行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)、建筑節(jié)能、建設(shè)工程消防設(shè)計審查和驗收、城建檔案、竣工驗收備案、裝飾裝修、質(zhì)量投訴、建筑企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)資格監(jiān)督管理等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計、施工圖審查、招標(biāo)投標(biāo)相應(yīng)合同履行管理、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量檢測、預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑市場管理方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)和房地產(chǎn)交易市場等房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)督管理方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)城鎮(zhèn)房屋使用安全方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)物業(yè)管理等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)城鎮(zhèn)排水與污水處理等方面的執(zhí)法職能；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)住房城鄉(xiāng)建委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)：綜合科、執(zhí)法監(jiān)察科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計564.58萬元，支出總計564.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加29.05萬元，增長5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。

2.收入情況。2023年度收入合計564.58萬元，較上年決算數(shù)增加29.05萬元，增長5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。其中：財政撥款收入564.58萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計564.58萬元，較上年決算數(shù)增加29.05萬元，增長5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。其中：基本支出527.17萬元，占93.37%；項目支出37.41萬元，占6.63%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是自2022年起，財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計564.58萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加29.05萬元，增長5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入564.58萬元，較上年決算數(shù)增加29.05萬元，增長5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預(yù)算數(shù)增加79.28萬元，增長16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險普查項目支出，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出564.58萬元，較上年決算數(shù)增加29.05萬元，增長5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預(yù)算數(shù)增加79.28萬元，增長16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險普查項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是自2022年起，財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

（8）社會保障與就業(yè)支出65.15萬元，占11.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬元，下降2.03%，主要原因是本年度職工社?；鶖?shù)調(diào)整。

（9）衛(wèi)生健康支出29.32萬元，占5.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.49萬元，增長5.35%，主要原因是本年度職工社?；鶖?shù)調(diào)整。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.43萬元，占79.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.51萬元，增長22.21%，主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險普查項目支出。

（19）住房保障支出21.67萬元，占3.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬元，下降9.90%，主要原因是本年度職工公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出527.17萬元。其中：人員經(jīng)費454.52萬元，較上年決算數(shù)減少10.50萬元，下降2.26%，本年度職工工資及社?；鶖?shù)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括在職工資、五險一金、規(guī)定內(nèi)福利、退休職工康養(yǎng)費等支出。公用經(jīng)費72.66萬元，較上年決算數(shù)增加11.16萬元，增長18.15%，主要原因是本年度勞務(wù)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括單位日常運行費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降1.47%，主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和市區(qū)兩級關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加2.42萬元，增長48.69%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復(fù)正常，因此“三公”經(jīng)費較上年度上漲。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度我委無因公出國（境）費用，無公務(wù)車購置費。

?公務(wù)用車運行維護(hù)費5.98萬元，主要用于公務(wù)車保險、日常保養(yǎng)、油費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.33%，主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和市區(qū)兩級關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)增加1.48萬元，增長32.89%，主要原因是本年度公務(wù)用車存在大修情況。

?公務(wù)接待費1.40萬元，主要用于接待市級及以上部門來我委開展檢查、指導(dǎo)工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降6.67%，我委嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和市區(qū)兩級關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)增加0.93萬元，增長197.87%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復(fù)正常，因此“三公”經(jīng)費略微上漲。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待36批次192人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費73.13元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.99萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.56萬元，下降100.00%，主要原因是本年度我委未召開產(chǎn)生會議費的會議。本年度培訓(xùn)費支出3.01萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長24.90%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓(xùn)較少，本年度恢復(fù)正常，因此培訓(xùn)費用較上年度有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額1.09萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.09萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購單位日常運行辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）對部門整體1個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金37.41萬元。

二級項目績效自評表詳見文件末尾。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092