黔江區(qū)住房保障中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)公共租賃住房的配套設(shè)施建設(shè)、維修維護(hù)、審核配租及住用管理工作，具體實(shí)施相關(guān)年度計(jì)劃工作；宣傳貫徹住房保障法律、法規(guī)和方針政策，協(xié)助主管部門擬定住房保障相關(guān)配套政策，建立健全多層次住房保障供應(yīng)體系；做好全區(qū)公共租賃住房資產(chǎn)的管理和保值增值工作；承擔(dān)全區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金與房改資金的管理和監(jiān)督工作；承擔(dān)全區(qū)房屋交易管理事務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：綜合辦公室、審核配租室、工程管理室、住用事務(wù)室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制單位主要包括1個(gè)事業(yè)單位：重慶市黔江區(qū)住房保障中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4891.00萬元，支出總計(jì)4891.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加3962.34萬元，增長426.67%，主要原因是2023年工程項(xiàng)目增加，包括保障性租賃住房籌集，人才公寓建設(shè)，廉租房提檔升級改造。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4891.00萬元，較上年決算數(shù)增加3962.34萬元，增長426.67%，主要原因是保障性租賃住房補(bǔ)助資金增加。其中：財(cái)政撥款收入4891.00萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4891.00萬元，較上年決算數(shù)增加3962.34萬元，增長426.67%，主要原因是保障性租賃住房補(bǔ)助資金增加。其中：基本支出315.36萬元，占6.45%；項(xiàng)目支出4575.63萬元，占93.55%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4891.00萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3962.34萬元，增長426.67%。主要原因是2023年工程項(xiàng)目增加，包括保障性租賃住房籌集，人才公寓建設(shè)，廉租房提檔升級改造。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4891.00萬元，較上年決算數(shù)增加3962.34萬元，增長426.67%。主要原因是保障性租賃住房補(bǔ)助資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2225.41萬元，增長83.49%。主要原因是保障性租賃住房補(bǔ)助資金增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4891.00萬元，較上年決算數(shù)增加3962.34萬元，增長426.67%。主要原因是保障性租賃住房補(bǔ)助資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2225.41萬元，增長83.49%。主要原因是保障性租賃住房補(bǔ)助資金增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出33.45萬元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出17.78萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.58萬元，占5.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.93萬元，增長9.04%，主要原因是人員變動引起。

（4）住房保障支出4587.20萬元，占93.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加2204.48萬元，增長92.52%，主要原因是保障性租賃住房補(bǔ)助資金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出315.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)295.79萬元，較上年決算數(shù)增加23.53萬元，增長8.64%，主要原因是人員變動引起。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。公用經(jīng)費(fèi)19.57萬元，較上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降4.26%，主要原因是過緊日子，降低辦公費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本部門2023年度無““三公”經(jīng)費(fèi)”支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 本部門2023年度無““三公”經(jīng)費(fèi)”實(shí)物量。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.09萬元，較上年決算數(shù)減少0.83萬元，下降28.42%，主要原因是培訓(xùn)活動減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額1.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.25萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.25萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公電腦，辦公耗材等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）對部門11個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金4576萬元。

項(xiàng)目支出績效自評表見

附件：廉租住房配套基礎(chǔ)設(shè)施完善及維修整改項(xiàng)目績效自評表

附件：保障性安居工程資金績效自評表

附件：2023年中央財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79239728