重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

（本級(jí)）2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)全區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)，承擔(dān)規(guī)范全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理全區(qū)建筑、勘察、設(shè)計(jì)市場(chǎng)責(zé)任；監(jiān)督管理全區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施全區(qū)城鎮(zhèn)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全區(qū)房屋和市政設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能的責(zé)任；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作；宣傳和貫徹執(zhí)行民防法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)人民防空指揮場(chǎng)所和人民防空指揮自動(dòng)化建設(shè)；建立健全人民防空通信、警報(bào)建設(shè)和人民防空無(wú)線電管理制度；承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)人民防空辦公室工作。

（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設(shè)科、消防科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、人防科、人事財(cái)務(wù)科。

二、部門決算情況說(shuō)明

2022年年初預(yù)算收入1178.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1178.99萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少5263.36萬(wàn)元，主要2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)4379.1萬(wàn)元，同時(shí)2022年當(dāng)年預(yù)算減少884.26萬(wàn)元。支出預(yù)算1178.99萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出111.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.04萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出300萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出384.26萬(wàn)元，住房保障支出352.58萬(wàn)元。支出較去年減少5263.36萬(wàn)元，主要是基本支出減少29.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5234.11萬(wàn)元。

本年調(diào)整預(yù)算收入為24768.48萬(wàn)元，比上年度增加18010.91萬(wàn)元，本年支出預(yù)算為24768.48萬(wàn)元，比上年度增加18010.91萬(wàn)元。主要是本年度項(xiàng)目支出安排增加。年度執(zhí)行中調(diào)整文號(hào)渝財(cái)建〔2022〕119號(hào)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造市級(jí)激勵(lì)和補(bǔ)助資金872萬(wàn)元，渝財(cái)債〔2022〕41號(hào)2022年第六批政府債券資金1550萬(wàn)元，渝財(cái)債〔2022〕47號(hào)黔江老城區(qū)排水管網(wǎng)搶險(xiǎn)維修項(xiàng)目485萬(wàn)元，渝財(cái)建〔2022〕148號(hào)2022年保障性安居工程第三批中央基建投資預(yù)算1893萬(wàn)元，渝財(cái)債〔2022〕41號(hào)黔江區(qū)石城社區(qū)城市更新項(xiàng)目17210萬(wàn)元等追加指標(biāo)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.13萬(wàn)元 ，較年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元下降8.87萬(wàn)元，降幅59.13%。；較上年度支出數(shù)減少11.21萬(wàn)元，降幅64.8%，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”和市區(qū)兩級(jí)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，嚴(yán)格控制三公支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量4輛。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；較年初預(yù)算11萬(wàn)元下降7.5萬(wàn)元，降幅68.18%。較上年度支出數(shù)減少10.66萬(wàn)元，降幅0.88%，主要由于我單位2022年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公車出行范圍。

公務(wù)接待費(fèi)支出2.63萬(wàn)元，其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次、375人次，國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.63元，較年初預(yù)算4萬(wàn)元下降1.37萬(wàn)元，降幅34.25%。較上年度支出數(shù)減少0.55萬(wàn)元，降幅17.3%，與上年度數(shù)據(jù)基本持平，屬合理范圍內(nèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。本單位本年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.48萬(wàn)元，較上年度減少37.85萬(wàn)元，降幅31.99%，主要是因?yàn)楸灸甓任覇挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)重控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額6.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。 ??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體和46個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)46項(xiàng)，涉及資金29556.12萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。我委部門整體績(jī)效自評(píng)表，2個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

公開(kāi)聯(lián)系人：李倩 ?????????電話：023-79223092 ?