重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理局（匯總）

2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè);牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作;統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接；銜接駐黔部隊(duì)和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作;統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)。負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及社會應(yīng)急救援力量建設(shè);指導(dǎo)消防工作。指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及園區(qū)管委會安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)委員會日常工作;按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作;制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，負(fù)責(zé)區(qū)級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達(dá)動用指令;負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)防震減災(zāi)體系建設(shè)，組織制定防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作，負(fù)責(zé)震情通報(bào)和災(zāi)情速報(bào)。組織開展防震減災(zāi)知識宣傳教育工作。組織開展地震災(zāi)害損失評估工作和指導(dǎo)災(zāi)后恢復(fù)重建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)10個科室和1個參公事業(yè)單位及1個中心，分別是辦公室、人事財(cái)務(wù)科、應(yīng)急管理辦公室、防災(zāi)減災(zāi)辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、法規(guī)宣傳培訓(xùn)科（行政審批科）、救災(zāi)和物資保障科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科等10個職能科室，預(yù)警監(jiān)測中心1個中心，應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)1個支隊(duì)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2375.03萬元，支出總計(jì)2375.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加184.71萬元，增長8.43%，主要原因一是應(yīng)急局本級收支較上年決算數(shù)增加96.24萬元，具體原因是一方面基本支出減少，另一方面項(xiàng)目支出增加，抵消后總體增加；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)收支較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加595.34萬元，增長33.45%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年決算數(shù)增加506.87萬元，具體原因是從2022年度開始不再產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，而2022年度本年支出中有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金410.63萬元，且2023年度支出數(shù)即為收入數(shù)，支出數(shù)總體比2022年度增加115.12萬元；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：財(cái)政撥款收入2375.03萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.71萬元，增長8.43%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年決算數(shù)增加96.24萬元，具體原因是一方面基本支出減少，另一方面項(xiàng)目支出增加，抵消后總體增加；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：基本支出1287.96萬元，占54.23%；項(xiàng)目支出1087.08萬元，占45.77%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2375.03萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加184.71萬元，增長8.43%。我單位本年收入、支出數(shù)均為財(cái)政撥款收入、支出，變動原因與收入、支出總體情況數(shù)變動原因一致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加595.34萬元，增長33.45%。主要原因一是應(yīng)急局本級較上年決算數(shù)增加506.87萬元，具體原因是從2022年度開始不再產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，而2022年度本年支出中有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金410.63萬元，且2023年度支出數(shù)即為收入數(shù)，支出數(shù)總體比2022年度增加115.12萬元；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預(yù)算數(shù)增加364.69萬元，增長18.14%。主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)增加315.42萬元，具體原因是黔江財(cái)政發(fā)〔2023〕15號追加“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補(bǔ)資金10萬元，黔江發(fā)改發(fā)〔2023〕31號追加黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金80.95萬元，渝財(cái)綜〔2023〕20號追加2022年度公務(wù)員年度考核獎精算、超額績效13.98萬元，黔財(cái)預(yù)算〔2023〕79號追加一次性退休補(bǔ)貼2.7萬元，黔財(cái)建設(shè)〔2023〕24號追加2020年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算83.2萬元，渝財(cái)環(huán)【2022】48號追加2022年市級自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金39.67萬元，追加非稅和增資激勵獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬元，追加為符合幫扶專崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會保險資金5.08萬元。二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較年初預(yù)算數(shù)增加49.27萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助25.08萬元；新招錄2人，增加相關(guān)支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.71萬元，增長8.43%。主要原因一是應(yīng)急局本級較上年決算數(shù)增加96.24萬元，具體原因是與上年度相比，基本支出減少18.87萬元，原因是2023年度開展津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范工作，通過扣減基礎(chǔ)績效獎、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績效等，減少了人員支出，壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出增加115.12萬元，主要是追加“黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”80.95萬元，非稅和增資激勵獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬元。二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預(yù)算數(shù)減少89.11萬元，下降3.62%。主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)減少138.38萬元，二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較年初預(yù)算數(shù)增加49.27萬元，主要原因與收入情況變動原因一致。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，無增減變動。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出236.19萬元，占9.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.69萬元，增長15.50%，主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)增加5.43萬元，增長4.83%，具體原因是追加“為符合幫扶專崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會保險資金”5.08萬元，追加“一次性退休補(bǔ)貼”2.7萬元，年末收回2.35萬元；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較年初預(yù)算數(shù)增加26.25萬元，具體原因是新招錄2人，增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助。

（2）衛(wèi)生健康支出62.34萬元，占2.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，下降2.06%，主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬元，具體原因是8月退休1人，2月調(diào)出1人，8月新招錄1人，但因社保繳費(fèi)基數(shù)差距較大，因此較年初數(shù)減少；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，具體原因是新招錄2人增加醫(yī)療保險等相關(guān)支出。

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（3）住房保障支出52.01萬元，占2.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.56萬元，下降39.22%，主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)減少19.63萬元，二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較年初預(yù)算數(shù)減少13.94萬元，原因均為按照相關(guān)要求開展規(guī)范津貼補(bǔ)貼工作，通過少繳納住房公積金方式扣回。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2024.49萬元，占85.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少85.93萬元，下降4.07%，主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)減少122.34萬元，具體原因是年初預(yù)算中上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金通過指標(biāo)調(diào)劑的方式調(diào)劑至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，在年度決算時我單位不列收入支出，同時，黔江財(cái)政發(fā)（2023）15號追加“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補(bǔ)資金10萬元，黔江發(fā)改發(fā)〔2023〕31號追加黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金80.95萬元，渝財(cái)綜〔2023〕20號追加2022年度公務(wù)員年度考核獎精算、超額績效13.98萬元，黔財(cái)建設(shè)〔2023〕24號追加2020年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算83.2萬元，渝財(cái)環(huán)〔2023〕48號追加2022年市級自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金39.67萬元，追加非稅和增資激勵獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬元。二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較年初預(yù)算數(shù)增加36.43萬元，具體原因是新招錄2人，追加基本工資、其他津補(bǔ)貼、公務(wù)員年度考核獎等支出，由應(yīng)急局機(jī)關(guān)調(diào)劑安全生產(chǎn)及應(yīng)急救援專項(xiàng)資金9.72萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1287.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1147.63萬元，較上年決算數(shù)增加53.40萬元，增長4.88%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年決算數(shù)減少20.79萬元，具體原因是2023年度開展津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范工作，通過扣減基礎(chǔ)績效獎、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績效等，減少了人員支出；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年決算數(shù)增加74.18萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)140.33萬元，較上年決算數(shù)增加10.77萬元，增長8.31%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年決算數(shù)增加1.91萬元，具體原因是在2022年度基礎(chǔ)上，壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少,但是2022年度將發(fā)放職工通訊費(fèi)補(bǔ)助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費(fèi)”，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)相對上年度增加；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年決算數(shù)增加8.86萬元，具體原因是本年度新招錄2人，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費(fèi)補(bǔ)助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費(fèi)”。公用經(jīng)費(fèi)用途主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門本部門及下屬單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)53.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加26.09萬元，增長94.53%，主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)增加28.82萬元，具體原因一是2023年度年中通過采購預(yù)算調(diào)劑方式新采購公務(wù)用車1輛25.77萬元；二是在年初預(yù)算時因壓縮項(xiàng)目支出，公務(wù)接待費(fèi)在年中作預(yù)算調(diào)整，增加預(yù)算1.05萬元，但系統(tǒng)取數(shù)時按照預(yù)算申報(bào)數(shù)據(jù)取數(shù)。二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，下降31.74%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加20.30萬元，增長60.80%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年支出數(shù)增加18.22萬元，具體原因是一方面2023年度新采購公務(wù)用車1輛25.77萬元，另一方面嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年支出數(shù)增加2.09萬元，具體原因是一方面，本年度預(yù)存公務(wù)用車燃油費(fèi)4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護(hù)費(fèi)用增加，相比上年度增加幅度較大；另一方面，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門及下屬單位無因公出國（境）費(fèi)用。

?公務(wù)車購置費(fèi)25.77萬元，主要用于保障全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急培訓(xùn)宣傳、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加25.77萬元，增長100.00%，主要原因是應(yīng)急局本級新采購公務(wù)用車1輛。較上年支出數(shù)增加25.77萬元，增長100.00%，主要原因是新采購公務(wù)用車1輛。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.99萬元，主要用于主要用于全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急培訓(xùn)宣傳、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.39萬元，主要原因一是應(yīng)急局本級較年初預(yù)算數(shù)增加1.46萬元，具體原因是新采購公務(wù)用車1輛，增加保險費(fèi)用及相關(guān)運(yùn)行維護(hù)支出；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決做到不超預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少0.23萬元，下降1.08%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年支出數(shù)減少2.41萬元，具體原因是年初預(yù)算時，壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，同時厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年支出數(shù)增加2.18萬元，增長65.07%，具體原因是本年度預(yù)存公務(wù)用車燃油費(fèi)4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護(hù)費(fèi)用增加，相比上年度增加幅度較大。

?公務(wù)接待費(fèi)6.93萬元，主要用于接待主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急培訓(xùn)宣傳、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，下降13.38%，主要原因一是應(yīng)急局本級費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.59萬元，具體原因是一方面，按照預(yù)算編制要求，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格保持“只減不增”原則編制預(yù)算；另一方面，2023年度防汛抗旱、森林防滅火、安全穩(wěn)定工作任務(wù)較重，接待領(lǐng)導(dǎo)檢查次數(shù)大幅度增加，接待各專業(yè)救援隊(duì)伍人數(shù)較多、次數(shù)較多，因此有所增加。二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬元，原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少5.24萬元，下降43.06%，主要原因是應(yīng)急局本級較上年支出數(shù)減少5.15萬元，應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年支出數(shù)減少0.09萬元，原因均是厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待106批次1158人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)59.84元，車均購置費(fèi)25.77萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.62萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會議費(fèi)支出2.48萬元，較上年決算數(shù)增加1.36萬元，增長121.43%，主要原因是上年度部分會議費(fèi)在往來資金中列支。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.09萬元，較上年決算數(shù)減少1.05萬元，下降25.36%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年決算數(shù)減少0.06萬元，二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年決算數(shù)減少1.00萬元，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.33萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支職工伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加10.77萬元，增長8.31%，主要原因一是應(yīng)急局本級較上年支出數(shù)增加1.91萬元，二是應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)較上年支出數(shù)增加8.86萬元，具體原因是2022年度將發(fā)放職工通訊費(fèi)補(bǔ)助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費(fèi)”，且應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)本年度新招錄2人，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額424.90萬元，其中：政府采購貨物支出305.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出119.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額265.30萬元，占政府采購支出總額的62.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額265.30萬元，占政府采購支出總額的62.44 %。主要用于應(yīng)急局本級采購辦公設(shè)備、辦公家具、公務(wù)用車、應(yīng)急物資、森林防滅火物資、全區(qū)巨災(zāi)保險。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和11個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1087.08萬元（見附表）。

（二）部門績效評價情況

我部門對“全區(qū)安全生產(chǎn)專項(xiàng)及應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)資金”開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金297.59萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“績效指標(biāo)名稱設(shè)置有待進(jìn)一步細(xì)化”等主要問題，提出“細(xì)化績效指標(biāo)名稱設(shè)置”等下一步工作建議；對“2023年巨災(zāi)保險資金”開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金101萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“年初政府采購預(yù)算編制有待進(jìn)一步精確”等主要問題，提出“細(xì)化政府采購年初預(yù)算編制”等下一步工作建議；對“2023年自然災(zāi)害生活救助”開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金7.64萬元，評價得分80分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了“績效指標(biāo)名稱設(shè)置不夠具有針對性導(dǎo)致年末績效自評偏差較大”等主要問題，提出“科學(xué)績效指標(biāo)名稱設(shè)置”等下一步工作建議；對“增資激勵獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4.5萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價較好；對“市級自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金”開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金92.25萬元，評價得分100分，評價等次為好；對“黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金80.95萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“資金分配效率有待進(jìn)一步提高”等主要問題，提出了“加快資金分配進(jìn)度，提高資金使用效率”等建議；對“全市危險化學(xué)品煙花爆竹‘打非治違’省界檢查站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金0.5萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“資金分配效率有待進(jìn)一步提高、指標(biāo)設(shè)置有待優(yōu)化”等主要問題，提出了“加快資金分配進(jìn)度，提高資金使用效率”等建議；對“為符合幫扶專崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會保險”項(xiàng)目開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金5.08萬元，評價得分100分，評價等次為好；對“中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時生活困難救災(zāi)資金）”項(xiàng)目開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金396萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“績效指標(biāo)名稱設(shè)置不夠具有針對性導(dǎo)致年末績效自評偏差較大”等主要問題，提出“科學(xué)績效指標(biāo)名稱設(shè)置”等下一步工作建議；對“中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱災(zāi)害、森林火災(zāi)）”項(xiàng)目開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金100.04萬元，評價得分100分，評價等次為好；對“中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（洪澇災(zāi)害）”項(xiàng)目開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1.53萬元，評價得分100分，評價等次為好。

? 六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243258