重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理局（本級(jí)）

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè);牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作;統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接；銜接駐黔部隊(duì)和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作;統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)。負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè);指導(dǎo)消防工作。指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、市級(jí)劃撥及區(qū)級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及園區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作;按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作;開(kāi)展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作;制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制區(qū)級(jí)救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令;負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)防震減災(zāi)體系建設(shè)，組織制定防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，負(fù)責(zé)震情通報(bào)和災(zāi)情速報(bào)。組織開(kāi)展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育工作。組織開(kāi)展地震災(zāi)害損失評(píng)估工作和指導(dǎo)災(zāi)后恢復(fù)重建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)10個(gè)科室和1個(gè)中心，分別是辦公室、人事財(cái)務(wù)科、應(yīng)急管理辦公室、防災(zāi)減災(zāi)辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、法規(guī)宣傳培訓(xùn)科（行政審批科）、救災(zāi)和物資保障科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科等10個(gè)職能科室，預(yù)警監(jiān)測(cè)中心1個(gè)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1848.28萬(wàn)元，支出總計(jì)1848.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加96.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因是一方面基本支出減少，另一方面項(xiàng)目支出增加，抵消后總體增加。與上年度相比，基本支出減少18.87萬(wàn)元，主要原因是2023年度開(kāi)展津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范工作，通過(guò)扣減基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績(jī)效等，減少了人員支出；壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出增加115.12萬(wàn)元，主要是追加“黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”80.95萬(wàn)元，非稅和增資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1848.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加506.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.79%，主要原因是從2022年度開(kāi)始不再產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，而2022年度本年支出中有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金410.63萬(wàn)元，且2023年度支出數(shù)即為收入數(shù)，支出數(shù)總體比2022年度增加115.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1848.28萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1848.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加96.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因是一方面基本支出減少，另一方面項(xiàng)目支出增加，抵消后總體增加。與上年度相比，基本支出減少18.87萬(wàn)元，主要原因是2023年度開(kāi)展津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范工作，通過(guò)扣減基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績(jī)效等，減少了人員支出；壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出增加115.12萬(wàn)元，主要是追加“黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”80.95萬(wàn)元，非稅和增資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬(wàn)元。其中：基本支出771.38萬(wàn)元，占41.73%；項(xiàng)目支出1076.91萬(wàn)元，占58.27%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是從2022年度開(kāi)始不再產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1848.28萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加96.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%。主要原因是我單位本年收入、支出數(shù)均為財(cái)政撥款收入、支出，變動(dòng)原因與收入、支出總體情況數(shù)變動(dòng)原因一致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1848.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加506.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.79%。主要原因是要原因是從2022年度開(kāi)始不再產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，而2022年度本年支出中有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金410.63萬(wàn)元，且2023年度支出數(shù)即為收入數(shù)，支出數(shù)總體比2022年度增加115.12萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加315.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.58%。主要原因是黔江財(cái)政發(fā)〔2023〕15號(hào)追加“兩榜一鏈”上榜單位激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元，黔江發(fā)改發(fā)〔2023〕31號(hào)追加黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金80.95萬(wàn)元，渝財(cái)綜〔2023〕20號(hào)追加2022年度公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)精算、超額績(jī)效13.98萬(wàn)元，黔財(cái)預(yù)算〔2023〕79號(hào)追加一次性退休補(bǔ)貼2.7萬(wàn)元，黔財(cái)建設(shè)〔2023〕24號(hào)追加2020年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算83.2萬(wàn)元，渝財(cái)環(huán)【2022】48號(hào)追加2022年市級(jí)自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金39.67萬(wàn)元，追加非稅和增資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬(wàn)元，追加為符合幫扶專(zhuān)崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會(huì)保險(xiǎn)資金5.08萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1848.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加96.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%。主要原因是一方面基本支出減少，另一方面項(xiàng)目支出增加，抵消后總體增加。與上年度相比，基本支出減少18.87萬(wàn)元，主要原因是2023年度開(kāi)展津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范工作，通過(guò)扣減基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績(jī)效等，減少了人員支出；壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出增加115.12萬(wàn)元，主要是追加“黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”80.95萬(wàn)元，非稅和增資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少138.38萬(wàn)元，下降6.97%。主要原因是年中追加預(yù)算315.42萬(wàn)元，調(diào)劑鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道應(yīng)急救援隊(duì)伍隊(duì)員工資及應(yīng)急救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)資金等395.32萬(wàn)元，年末收回58.48萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出117.79萬(wàn)元，占6.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%，主要原因是追加“為符合幫扶專(zhuān)崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會(huì)保險(xiǎn)資金”5.08萬(wàn)元，追加“一次性退休補(bǔ)貼”2.7萬(wàn)元，年末收回2.35萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出36.85萬(wàn)元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬(wàn)元，下降4.73%，主要原因是8月退休1人，2月調(diào)出1人，8月新招錄1人，但因社保繳費(fèi)基數(shù)差距較大，因此較年初數(shù)減少。

（3）住房保障支出33.37萬(wàn)元，占1.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.63萬(wàn)元，下降37.04%，主要原因是按照相關(guān)要求開(kāi)展規(guī)范津貼補(bǔ)貼工作，通過(guò)少繳納住房公積金方式扣回。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1660.28萬(wàn)元，占89.83%，較年初預(yù)算數(shù)減少122.34萬(wàn)元，下降6.86%，主要原因是年初預(yù)算中上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金通過(guò)指標(biāo)調(diào)劑的方式調(diào)劑至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，在年度決算時(shí)我單位不列收入支出，同時(shí)，黔江財(cái)政發(fā)（2023）15號(hào)追加“兩榜一鏈”上榜單位激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元，黔江發(fā)改發(fā)〔2023〕31號(hào)追加黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金80.95萬(wàn)元，渝財(cái)綜〔2023〕20號(hào)追加2022年度公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)精算、超額績(jī)效13.98萬(wàn)元，黔財(cái)建設(shè)〔2023〕24號(hào)追加2020年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算83.2萬(wàn)元，渝財(cái)環(huán)〔2023〕48號(hào)追加2022年市級(jí)自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金39.67萬(wàn)元，追加非稅和增資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)31.23萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出771.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)683.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少20.79萬(wàn)元，下降2.95%，主要原因是2023年度開(kāi)展津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范工作，通過(guò)扣減基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績(jī)效等，減少了人員支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)87.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22%，主要原因是在2022年度基礎(chǔ)上，壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少,但是2022年度將發(fā)放職工通訊費(fèi)補(bǔ)助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費(fèi)”，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)上年度增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)47.82萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加28.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.68%，主要原因一是2023年度年中通過(guò)采購(gòu)預(yù)算調(diào)劑方式新采購(gòu)公務(wù)用車(chē)1輛25.77萬(wàn)元；二是在年初預(yù)算時(shí)因壓縮項(xiàng)目支出，公務(wù)接待費(fèi)在年中作預(yù)算調(diào)整，增加預(yù)算1.05萬(wàn)元，但系統(tǒng)取數(shù)時(shí)按照預(yù)算申報(bào)數(shù)據(jù)取數(shù)。較上年支出數(shù)增加18.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.55%，主要原因是一方面2023年度新采購(gòu)公務(wù)用車(chē)1輛25.77萬(wàn)元，另一方面嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)25.77萬(wàn)元，主要用于保障全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急培訓(xùn)宣傳、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加25.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是新采購(gòu)公務(wù)用車(chē)1輛。較上年支出數(shù)增加25.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是新采購(gòu)公務(wù)用車(chē)1輛。

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.46萬(wàn)元，主要用于全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急培訓(xùn)宣傳、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.43%，主要原因是新采購(gòu)公務(wù)用車(chē)1輛，增加保險(xiǎn)費(fèi)用及相關(guān)運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)減少2.41萬(wàn)元，下降13.49%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)，壓縮公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，同時(shí)厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

?公務(wù)接待費(fèi)6.59萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急培訓(xùn)宣傳、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.80%，主要原因是一方面，按照預(yù)算編制要求，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格保持“只減不增”原則編制預(yù)算；另一方面，2023年度防汛抗旱、森林防滅火、安全穩(wěn)定工作任務(wù)較重，接待領(lǐng)導(dǎo)檢查次數(shù)大幅度增加，接待各專(zhuān)業(yè)救援隊(duì)伍人數(shù)較多、次數(shù)較多，因此有所增加。較上年支出數(shù)減少5.15萬(wàn)元，下降43.87%，主要原因是厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待94批次1105人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)59.65元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)25.77萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出2.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.43%，主要原因是上年度部分會(huì)議費(fèi)在往來(lái)資金中列支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降1.92%，主要原因是嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支職工伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22%，主要原因是在2022年度基礎(chǔ)上，壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少,但是2022年度將發(fā)放職工通訊費(fèi)補(bǔ)助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費(fèi)”，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)上年度增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額424.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出305.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出119.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額265.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的62.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額265.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的62.44 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具、公務(wù)用車(chē)、應(yīng)急物資、森林防滅火物資、全區(qū)巨災(zāi)保險(xiǎn)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體績(jī)效和11個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1087.08萬(wàn)元（含應(yīng)急執(zhí)法支隊(duì)10.17萬(wàn)元）（見(jiàn)附表）。

（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)“全區(qū)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)及應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)資金”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金297.59萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)置有待進(jìn)一步細(xì)化”等主要問(wèn)題，提出“細(xì)化績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)置”等下一步工作建議；對(duì)“2023年巨災(zāi)保險(xiǎn)資金”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金101萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“年初政府采購(gòu)預(yù)算編制有待進(jìn)一步精確”等主要問(wèn)題，提出“細(xì)化政府采購(gòu)年初預(yù)算編制”等下一步工作建議；對(duì)“2023年自然災(zāi)害生活救助”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金7.64萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分80分，評(píng)價(jià)等次為良，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)置不夠具有針對(duì)性導(dǎo)致年末績(jī)效自評(píng)偏差較大”等主要問(wèn)題，提出“科學(xué)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)置”等下一步工作建議；對(duì)“增資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4.5萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好，績(jī)效評(píng)價(jià)較好；對(duì)“市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金92.25萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好；對(duì)“黔江區(qū)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金80.95萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“資金分配效率有待進(jìn)一步提高”等主要問(wèn)題，提出了“加快資金分配進(jìn)度，提高資金使用效率”等建議；對(duì)“全市危險(xiǎn)化學(xué)品煙花爆竹‘打非治違’省界檢查站專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金0.5萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“資金分配效率有待進(jìn)一步提高、指標(biāo)設(shè)置有待優(yōu)化”等主要問(wèn)題，提出了“加快資金分配進(jìn)度，提高資金使用效率”等建議；對(duì)“為符合幫扶專(zhuān)崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會(huì)保險(xiǎn)”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金5.08萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好；對(duì)“中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時(shí)生活困難救災(zāi)資金）”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金396萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了“績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)置不夠具有針對(duì)性導(dǎo)致年末績(jī)效自評(píng)偏差較大”等主要問(wèn)題，提出“科學(xué)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)置”等下一步工作建議；對(duì)“中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱災(zāi)害、森林火災(zāi)）”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金100.04萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好；對(duì)“中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（洪澇災(zāi)害）”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1.53萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為好。

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考：

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243258