重慶市黔江區(qū)信訪辦公室2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。推動黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府對信訪工作的要求；負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道反映的事項(xiàng)，承辦上級國家機(jī)關(guān)及市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦、批示的信訪事項(xiàng)，組織開展人民建議征集；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作、完善政策的建議；執(zhí)行矛盾糾紛排查化解制度，協(xié)調(diào)處理區(qū)內(nèi)重大疑難信訪事項(xiàng)；綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪工作，調(diào)度處置預(yù)警信息，組織協(xié)調(diào)有關(guān)責(zé)任單位處置群眾集訪；依法辦理信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核，開展信訪法律法規(guī)宣傳工作，指導(dǎo)全區(qū)重大項(xiàng)目、重大決策、重大活動等社會穩(wěn)定風(fēng)險評估相關(guān)工作；完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。我辦內(nèi)設(shè)三個職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導(dǎo)科），一個中心（黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心）。

一、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)391.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款391.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入15萬元（市信訪辦劃撥特殊疑難信訪問題資金），附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加21.70萬元，主要是市信訪辦劃撥特殊疑難信訪問題資金、在職人員目標(biāo)績效獎及事業(yè)超額績效調(diào)標(biāo)、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。經(jīng)費(fèi)撥款增加21.70萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)391.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出324.75萬元，社會保障和就業(yè)支出34.47萬元，衛(wèi)生健康支出16.59萬元，住房保障支出16.06萬元。支出較去年增加21.7萬元，主要是基本支出增加6.7萬元，項(xiàng)目支出增加15萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入391.87萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出391.87萬元，比2021年增加21.7萬元。其中：基本支出356.87萬元，比2021年增加6.7萬元，主要原因是在職人員目標(biāo)績效獎及事業(yè)超額績效調(diào)標(biāo)、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費(fèi)、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出35萬元，比2021年增加15萬元，主要用于2022年黨的二十大期間安保維穩(wěn)、應(yīng)急處突、開展維穩(wěn)督導(dǎo)檢查和社會穩(wěn)定風(fēng)險評估等重點(diǎn)工作。增加15萬元來源于市信訪辦劃撥特殊疑難信訪問題資金，主要用于“治重化積、清倉見底”工作中，化解中央信訪聯(lián)席辦、國家信訪局、市信訪聯(lián)席辦交辦的疑難信訪問題。

重慶市黔江區(qū)信訪辦公室2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2021年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2021年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是財政統(tǒng)一預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.63萬元，比上年增加0.3萬元，主要原因?yàn)樯唐贩?wù)支出略有增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

公開聯(lián)系人：李君艷 電話：023-79225719