重慶市黔江區(qū)信訪辦公室

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

負責接待群眾來訪工作；負責受理辦理群眾來信；承辦國家信訪局等中央和國家機關轉送、交辦的信訪事項；承辦市信訪辦等市級機關轉送、交辦的信訪事項；匯總、分析、反映和通報重要信訪信息；轉送、承辦、督辦督查重要信訪事項；協(xié)調處理群眾到區(qū)集體訪；統(tǒng)籌負責重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作；統(tǒng)籌負責全區(qū)領導干部下訪接訪群眾工作；負責信訪接待大廳有關工作；承辦區(qū)信訪復查復核委員會的日常工作；受理辦理信訪事項的復查復核工作；指導檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門接訪、辦信工作。負責中央、國務院，市委、市政府和區(qū)委區(qū)政府關于信訪工作決策部署貫徹落實情況的督查、反映、通報；統(tǒng)籌協(xié)調處理“三跨三分離”信訪案件；負責突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報、化解重大突出信訪風險隱患；負責全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作；實施全區(qū)重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估工作；負責信訪突出問題專項治理工作；負責信訪法制工作，承擔區(qū)政府信訪事項的訴訟代理職責，承辦信訪普法宣傳教育工作；承辦區(qū)信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作；指導推廣群眾工作經驗。負責信訪工作的調查研究和新聞宣傳工作；負責信訪工作經驗的總結推廣；承辦黨政信訪工作目標管理考核工作；提出對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門改進工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀律實施責任追究的建議；協(xié)調指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門信訪工作機構調研工作。

（二）機構設置

本部門設有3個職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導科）和一個中心（黔江區(qū)群眾訴求服務中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人；行政退休職工1人。一般預算財政撥款（補助）開支人數14人。信訪引導員4人（勞務派遣），駕駛員1人（勞務派遣）。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計440.62萬元，支出總計440.62萬元。收支較上年決算數增加24.93萬元，增長6%，主要原因是項目收入、支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計440.62萬元，較上年決算數增加24.93萬元，增長6%，主要原因是項目收入增加。其中：財政撥款收入440.62萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計440.62萬元，較上年決算增加24.93萬元，增長6%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出364.52萬元，占82.7%；項目支出76.10萬元，占17.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計440.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加24.93萬元，增長6%。項目收入、支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入440.62萬元，較上年決算數增加24.93萬元，增長6%。主要原因是項目增加。較年初預算數增加48.75萬元，增長12.4%。主要原因是基本收入、項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出440.62萬元，較上年決算數增加24.93萬元，增長6%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加46.52萬元，增長11.8%。主要原因是基本支出、項目支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出375.40萬元，占85.2%，較年初預算數增加48.42萬元，增長14.8%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出32.78萬元，占7.4%，較年初預算數減少1.69萬元，下降4.9%，主要原因是人員減少1人。

（3）衛(wèi)生健康支出16.38萬元，占3.7%，較年初預算數減少0.21萬元，下降1.3%，主要原因是人員減少1人。

（4）住房保障支出16.06萬元，占3.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預算標準執(zhí)行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出364.52萬元。其中：人員經費319.02萬元，較上年決算數減少4.31萬元，下降1.3%，主要原因是人員減少1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經費45.51萬元，較上年決算數增加0.92萬元，增長2.1%，主要原因是電費、郵電費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計5.61萬元，較年初預算數減少2.39萬元，下降29.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.20萬元，增長3.7%，主要原因是上級相關部門片區(qū)調研、督導檢查、周邊區(qū)縣到我辦考察學習人民群眾來訪接待中心規(guī)范化建設較多。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，2022年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，主要是2022年度我單位未發(fā)生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務車運行維護費4.88萬元，主要用于市內因公出行、信訪維穩(wěn)、接訪勸返等工作所需車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.12萬元，下降30.3%，主要原因是始終堅持節(jié)約，嚴格落實公務用車使用規(guī)定。較上年支出數減少0.04萬元，下降0.8%，主要原因是始終堅持節(jié)約，嚴格落實公務用車使用規(guī)定。

公務接待費0.73萬元，主要用于接待上級相關部門片區(qū)調研、督導檢查、周邊區(qū)縣到我辦考察學習人民群眾來訪接待中心規(guī)范化建設。費用支出較年初預算數減少0.27萬元，下降27%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.24萬元，增長49%，主要原因是上級相關部門片區(qū)調研、督導檢查、周邊區(qū)縣到我辦考察學習人民群眾來訪接待中心規(guī)范化建設較多。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待8批次100人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費73.20元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.44萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.40萬元，較上年決算數減少0.40萬元，下降50%，主要原因是始終堅持節(jié)約，規(guī)模較小的會議在本單位會議室召開較多。本年度培訓費支出1.84萬元，較上年決算數增加0.40萬元，增長27.8%，主要原因是2021年培訓費一部分用代管資金支付，2022年用經費撥款支付。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出45.51萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加0.92萬元，增長2.1%，主要原因是電費、郵電費增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金10萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

?2022年部門整體績效自評表

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二級項目績效自評表

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2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

我辦已完成年度績效自評。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79225719