重慶市黔江區(qū)信訪辦公室

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)接待群眾來訪工作；負(fù)責(zé)受理辦理群眾來信；承辦國家信訪局等中央和國家機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項(xiàng)；承辦市信訪辦等市級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項(xiàng)；匯總、分析、反映和通報(bào)重要信訪信息；轉(zhuǎn)送、承辦、督辦督查重要信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)集體訪；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動(dòng)期間現(xiàn)場(chǎng)信訪穩(wěn)定接待工作；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部下訪接訪群眾工作；負(fù)責(zé)信訪接待大廳有關(guān)工作；承辦區(qū)信訪復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的日常工作；受理辦理信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作；指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門接訪、辦信工作。負(fù)責(zé)中央、國務(wù)院，市委、市政府和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于信訪工作決策部署貫徹落實(shí)情況的督查、反映、通報(bào)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”信訪案件；負(fù)責(zé)突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報(bào)、化解重大突出信訪風(fēng)險(xiǎn)隱患；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作；實(shí)施全區(qū)重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)信訪突出問題專項(xiàng)治理工作；負(fù)責(zé)信訪法制工作，承擔(dān)區(qū)政府信訪事項(xiàng)的訴訟代理職責(zé)，承辦信訪普法宣傳教育工作；承辦區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；指導(dǎo)推廣群眾工作經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)查研究和新聞宣傳工作；負(fù)責(zé)信訪工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣；承辦黨政信訪工作目標(biāo)管理考核工作；提出對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門改進(jìn)工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀(jì)律實(shí)施責(zé)任追究的建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門信訪工作機(jī)構(gòu)調(diào)研工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門設(shè)有3個(gè)職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導(dǎo)科）和一個(gè)中心（黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工15人，其中行政編制10人，事業(yè)編制5人；行政退休職工1人。一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)15人。信訪引導(dǎo)員4人（勞務(wù)派遣），駕駛員1人（勞務(wù)派遣）。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)415.69萬元，支出總計(jì)415.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少9.69萬元、下降2.3%，主要原因是項(xiàng)目收入、支出減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)415.69萬元，較上年決算數(shù)增加10.31萬元，增長2.5%，主要原因是基本支出增加。其中：財(cái)政撥款收入415.69萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)415.69萬元，較上年決算數(shù)減少9.69萬元，下降2.3%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出367.92萬元，占88.5%；項(xiàng)目支出47.77萬元，占11.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)415.69萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.69萬元，下降2.3%。主要原因是項(xiàng)目收入、支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入415.69萬元，較上年決算數(shù)增加10.31萬元，增長2.5%，主要原因是基本支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加45.52萬元，增長12.3%，主要原因是基本收入、項(xiàng)目收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.69萬元，較上年決算數(shù)減少9.69萬元，下降2.3%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加45.52萬元，增長12.3%，主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出346.73萬元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.34萬元，增長14.3%，主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出35.36萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.18萬元，增長6.6%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出16.20萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（4）住房保障支出17.40萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出367.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)323.33萬元，較上年決算數(shù)增加21.86萬元，增長7.3%，主要原因是財(cái)政追加2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績效獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)未發(fā)部分，2020年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績效獎(jiǎng)及事業(yè)超額績效清算，2020年退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)清算，2020年在職職工工資清算等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)44.59萬元，較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅(jiān)持節(jié)約，進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，印刷費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)均減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.59萬元，下降39.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降6.1%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是2021年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是2021年度我單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.92萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、信訪維穩(wěn)、接訪勸返等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬元，下降29.7%，主要原因是始終堅(jiān)持節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長4.7%，主要原因是外出信訪處突、接訪勸返上訪群眾次數(shù)增多，公務(wù)用車購買年限較長維修費(fèi)用相對(duì)較多。

公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，其他區(qū)縣銜接信訪案件發(fā)生的接待支出，相關(guān)部門綜合研判信訪案件發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，下降75.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降53.8%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次77人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)63.35元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.46萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.80萬元，較上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長627.3%，主要原因是會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降1.4%，主要原因是事業(yè)職工繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)用代管資金支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.52萬元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅(jiān)持節(jié)約，進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，印刷費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)均減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額6.51萬元，其中：政府采購貨物支出6.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.93萬元，占政府采購支出總額的91.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.93萬元，占政府采購支出總額的91.1%。主要用于采購電腦、打印機(jī)、空調(diào)、辦公家具。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)信訪辦1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金20萬元。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金20萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

2021年度部門項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

（1）項(xiàng)目基本情況。為確保無到市進(jìn)京非訪、集訪發(fā)生，無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負(fù)面炒作、群體性事件發(fā)生，進(jìn)一步保障全區(qū)信訪安全穩(wěn)定，2021年，我辦在重要會(huì)議、大型活動(dòng)和重要敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)期間穩(wěn)控信訪重大矛盾糾紛58起，及時(shí)處置規(guī)模性集訪等各類不穩(wěn)定信訪問題48起，順利開展重大項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估31個(gè)，教育引導(dǎo)信訪群眾依法理性反應(yīng)訴求，督導(dǎo)指導(dǎo)有效開展4次，重大信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核17件。

（2）績效評(píng)價(jià)工作情況。2021年區(qū)財(cái)政局撥款20萬元信訪穩(wěn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，資金按時(shí)到位，我辦嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，按照“三重一大”決策原則要求，對(duì)項(xiàng)目資金的啟用、支出、兌現(xiàn)做到嚴(yán)格程序、跟蹤問效、督查檢查，主要用于購買信訪引導(dǎo)服務(wù)和信訪維穩(wěn)出差補(bǔ)助等，資金執(zhí)行嚴(yán)格、完整。

（3）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。2021年，在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)信訪辦深化“為民解難、為黨分憂”的政治責(zé)任，充分利用信訪穩(wěn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做好信訪安全穩(wěn)定工作，全年總體績效目標(biāo)基本完成。建黨100周年慶?；顒?dòng)等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)期間，無影響全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定的事件；全區(qū)各級(jí)各部門圓滿完成信訪工作任務(wù)；信訪應(yīng)急處置到位，無影響穩(wěn)定的事件發(fā)生；復(fù)查復(fù)核工作順利開展。

（4）發(fā)現(xiàn)的主要問題、有關(guān)建議：疑難信訪問題解決難度大，信訪人反應(yīng)強(qiáng)烈，維權(quán)活動(dòng)頻繁，極易引發(fā)不穩(wěn)定事件，建議將疑難信訪專項(xiàng)資金納入預(yù)算。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

我辦已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79225719