重慶市黔江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行重慶市相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；管理全區(qū)重大文化和旅游、體育活動，指導(dǎo)區(qū)級重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督檢查文化、體育設(shè)施管理和使用；負責管理全區(qū)文藝事業(yè)；指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游、體育市場發(fā)展，指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，負責推進全民健身計劃，負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，負責對全區(qū)各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理；負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，負責全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護，負責指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作；負責機關(guān)、所屬單位的黨建工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我委下屬9個獨立核算二級單位：文旅委本級、文化執(zhí)法支隊、民族文化藝術(shù)館、文物管理所、圖書館、傳輸中心、旅游事業(yè)發(fā)展中心、體校、文化生態(tài)保護管理中心。比去年新增獨立核算單位1個，即文化生態(tài)保護管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計23512.78萬元，支出總計23512.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加3312.25萬元，增長16.40%，原因如下：一是兩個文化傳承保護項目實現(xiàn)部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會和2023山馬越野賽事等支出，三是當年體彩公益金預(yù)算項目推進快，實現(xiàn)支付多。

2.收入情況。2023年度收入合計23512.78萬元，較上年決算數(shù)增加3360.99萬元，增長16.68%，原因如下：一是兩個文化傳承保護項目實現(xiàn)部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會和2023山馬越野賽事等支出，三是當年體彩公益金預(yù)算項目推進快，實現(xiàn)支付多。其中：財政撥款收入23512.78萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計23512.78萬元，較上年決算數(shù)增加3312.25萬元，增長16.40%，原因如下：一是兩個文化傳承保護項目實現(xiàn)部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會和2023山馬越野賽事活動，三是當年體彩公益金預(yù)算項目推進快，實現(xiàn)支付多。其中：基本支出2649.56萬元，占11.27%；項目支出20863.22萬元，占88.73%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計23512.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3312.25萬元，增長16.40%。原因如下：一是本年兩個文化傳承保護項目實現(xiàn)部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會和2023山馬越野賽事活動，三是當年體彩公益金預(yù)算項目推進快，實現(xiàn)支付多。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入22021.89萬元，較上年決算數(shù)增加3163.97萬元，增長16.78%。原因如下：一是本年兩個文化傳承保護項目實現(xiàn)部分支出，二是本年新增武陵文旅大會支出。較年初預(yù)算數(shù)增加2987.30萬元，增長15.69%。原因如下：一是支付了兩個文化傳承保護項目建設(shè)進度款，二是本年新增武陵文旅大會支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22021.89萬元，較上年決算數(shù)增加3116.36萬元，增長16.48%。原因如下：一是本年兩個文化傳承保護項目實現(xiàn)部分支出，二是本年新增武陵文旅大會支出。較年初預(yù)算數(shù)增加2987.30萬元，增長15.69%。原因如下：一是本年兩個文化傳承保護項目實現(xiàn)部分支出，二是本年新增武陵文旅大會支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出4.00萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是年度內(nèi)收到發(fā)改委轉(zhuǎn)入2021年市場主體培育獎勵扶持政策補貼資金。

（2）教育支出5000.00萬元，占22.70%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）文化旅游體育與傳媒支出6188.43萬元，占28.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加2989.48萬元，增長93.45%，原因如下：一是支付了兩個文化傳承保護項目建設(shè)進度款，二是本年新增武陵文旅大會支出。

（4）社會保障與就業(yè)支出558.14萬元，占2.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.84萬元，增長4.27%，主要原因是年度內(nèi)收到退休人員一次性補貼。

（5）衛(wèi)生健康支出149.51萬元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元，下降0.73%，主要原因是本年在職人員減少。

（6）農(nóng)林水支出10000.00萬元，占45.41%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（7）交通運輸支出1.54萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬元，增長100.00%，主要原因是年度內(nèi)收到非稅和增資激勵獎補經(jīng)費。

（8）資源勘探信息等支出4.00萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是年度內(nèi)收到發(fā)改委轉(zhuǎn)入市場主體培育獎勵扶持政策補貼資金。

（9）住房保障支出116.26萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.47萬元，下降22.35%，主要原因是公務(wù)員津補貼清理公積金清退。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2649.56萬元。其中：人員經(jīng)費2372.08萬元，較上年決算數(shù)增加22.04萬元，增長0.94%，主要原因是年度內(nèi)收到退休人員一次性補貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資537.05萬元、津貼補貼199.25萬元、獎金261.65萬元、伙食補助費23.19萬元、績效工資547.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費184.66萬元、職業(yè)年金繳費95.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費100.87萬元、其他社會保障繳費3.33萬元、住房公積金116.26萬元、醫(yī)療費23.44萬元、撫恤金24.81萬元、生活補助229.37萬元、醫(yī)療費補助25.2萬元；公用經(jīng)費277.48萬元，較上年決算數(shù)減少17.62萬元，下降5.97%，主要原因是壓縮一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費22.64萬元、印刷費1.6萬元、咨詢費0.5萬元、水費3.36萬元、電費9.26萬元、郵電費21.75萬元、物業(yè)管理費5.25萬元、差旅費16.94萬元、維修（護）費1.07萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費9.01萬元、公務(wù)接待費6.47萬元、勞務(wù)費19.66萬元、委托業(yè)務(wù)費3.86萬元、工會經(jīng)費33.06萬元、福利費17.33萬元、公務(wù)用車運行維護費15.59萬元、其他交通費用40.28萬元、其他商品服務(wù)支出47.97萬元、辦公設(shè)備購置1.39萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1490.89萬元，較上年決算數(shù)增加197.03萬元，增長15.23%，原因如下：一是本年新增2023山馬越野賽事等支出、二是當年體彩公益金預(yù)算項目推進快，實現(xiàn)支付多。本年支出1490.89萬元，較上年決算數(shù)增加195.89萬元，增長15.13%，原因如下：一是本年新增2023山馬越野賽事等支出、二是當年體彩公益金預(yù)算項目推進快，實現(xiàn)支付多。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計23.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.24萬元，下降20.68%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.51萬元，下降5.93%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，公務(wù)車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費17.36萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、業(yè)務(wù)檢查所需車輛的燃油費、維修維護費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.26萬元，增長7.83%。較上年支出數(shù)減少1.78萬元，下降9.30%，主要原因是嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車支出。

公務(wù)接待費6.58萬元，主要用于接待招商引資、接受上級部門檢查、其他省市同行觀摩學(xué)習等發(fā)生的支出費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.50萬元，下降53.27%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長4.28%，主要原因是本年度我委新增一個二級預(yù)算單位，該單位產(chǎn)生了接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待61批次1181人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費55.74元，車均購置費0萬元，車均維護費2.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.10萬元，增長20.00%，主要原因是本年新增2023武陵文旅大會籌備工作會。本年度培訓(xùn)費支出9.01萬元，較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長30.58%，主要原因是本年外出培訓(xùn)學(xué)習的人數(shù)多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出158.01萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長0.07%，主要原因是本年新增一個二級預(yù)算單位。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1700.78萬元，其中：政府采購貨物支出341.88萬元、政府采購工程支出803.46萬元、政府采購服務(wù)支出555.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額1597.87萬元，占政府采購支出總額的93.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額659.03萬元，占政府采購支出總額的38.75 %。主要用于采購辦公設(shè)備、體育健身器材、大型賽事活動服務(wù)、廣告宣傳、舞臺搭建、租賃、編輯出版等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和79個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金23,969.85萬元。

1.部門整體績效自評表

2.項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，79個項目總體完成情況較好，項目全年執(zhí)行數(shù)為23,969.85萬元，績效自評得分97.43分?？冃ё栽u結(jié)果基本體現(xiàn)了年度重點專項資金的使用情況和發(fā)揮的效益，在今后的工作中，我們將會把績效自評結(jié)果作為以后年度重點專項資金預(yù)算申請的重要依據(jù)，根據(jù)績效自評結(jié)果，進一步加大對各項目執(zhí)行的督促檢查工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：楊娜 ，023-79242736。