重慶市黔江區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，負(fù)責(zé)開展適合軍隊離退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動等職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

正科級全額撥款事業(yè)單位——黔江區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心（參公），與區(qū)退役軍人事務(wù)局機關(guān)合署辦公。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)96.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款96.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加7.92萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加7.92萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)96.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出96.81萬元，社會保障和就業(yè)83.55萬元，衛(wèi)生健康支出6.35萬元，住房保障6.91萬元。支出較去年增加7.92萬元，主要是基本支出增加7.92萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入96.81萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出96.81萬元，比2023年增加7.92萬元。其中：基本支出96.81萬元，比2023年增加7.92萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級晉升等。主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出0萬元。

黔江區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心2024年末使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.1萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費0.1萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費11.3萬元，比上年減少0.28萬元，主要原因為我局厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無項目支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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