重慶市黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科和優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科（重慶市黔江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。下設(shè)3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)、區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7479.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7479.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少153.1萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少153.1萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7479.43萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)6876.46萬元，衛(wèi)生健康支出566.83萬元，住房保障36.13萬元。支出較去年減少153.1萬元，主要是基本支出增加55.15萬元，項(xiàng)目支出減少208.24萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7479.43萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7479.43萬元，比2023年減少153.1萬元。其中：基本支出543.35萬元，比2023年增加55.15萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等，主要用于保障工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6936.08萬元，比2023年減少208.24萬元，主要原因是2023年烈士陵園新建項(xiàng)目的開展，主要用于優(yōu)撫、退役安置、烈士陵園建設(shè)等重點(diǎn)工作。

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年末使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.73萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.15萬元，比上年減少0.37萬元，主要原因?yàn)?/span>我局厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6936.08萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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