重慶市黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）

2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科和優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科（重慶市黔江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）是納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6990.33萬元，支出總計(jì)6990.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加1208.19萬元，增長(zhǎng)20.90%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1398.54萬元，增長(zhǎng)25.01%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款收入6990.33萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1208.19萬元，增長(zhǎng)20.90%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出310.03萬元，占4.44%；項(xiàng)目支出6680.30萬元，占95.56%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是.，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6990.33萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1208.19萬元，增長(zhǎng)20.90%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1398.54萬元，增長(zhǎng)25.01%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6990.33萬元，較上年決算數(shù)增加1208.19萬元，增長(zhǎng)20.90%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1413.17萬元，增長(zhǎng)25.34%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出6693.19萬元，占95.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加1469.43萬元，增長(zhǎng)28.13%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)。

（2）衛(wèi)生健康支出288.62萬元，占4.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.85萬元，下降12.66%，主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金為持續(xù)性開展項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（3）住房保障支出8.52萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.41萬元，下降62.84%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出310.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)271.86萬元，較上年決算數(shù)減少13.97萬元，下降4.89%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核以及社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)38.17萬元，較上年決算數(shù)增加3.95萬元，增長(zhǎng)11.54%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.34萬元，增長(zhǎng)8.11%，主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費(fèi)－公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑，全局三公經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行燃油費(fèi)、過路停車洗車費(fèi)、公務(wù)車修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，增長(zhǎng)49.28%，主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費(fèi)－公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑，全局三公經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次111人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)92.35元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.86萬元，較上年決算數(shù)增加0.72萬元，增長(zhǎng)63.16%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會(huì)議的開展。本年度培訓(xùn)費(fèi)0.91萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長(zhǎng)3.30%，主要原因是職工參加市局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.17萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加3.95萬元，增長(zhǎng)11.54%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度本部門政府采購支出總額37.07萬元，其中：政府采購貨物支出37.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02?%。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235118。