一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國家普查項目；組織實施全區(qū)等有關(guān)普查和專項調(diào)查，組織實施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度；組織實施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；依法查處統(tǒng)計違法違紀行為，承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù)；負責(zé)全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)統(tǒng)計局設(shè)辦公室、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計科、工業(yè)統(tǒng)計科、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、投資統(tǒng)計科、有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計574.28萬元，支出總計574.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加36.79萬元，增長6.84%，主要原因一是項目支出增加13.59萬元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬元，用于補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保和職業(yè)年金。

2.收入情況。2023年度收入合計574.28萬元，較上年決算數(shù)增加36.79萬元，增長6.84%，主要原因一是項目資金撥款增加13.59萬元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出撥款增加23.2萬元，用于補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保和職業(yè)年金。其中：財政撥款收入574.28萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計574.28萬元，較上年決算數(shù)增加36.79萬元，增長6.84%，主要原因一是項目支出增加13.59萬元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬元，用于補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保和職業(yè)年金。其中：基本支出429.08萬元，占74.72%；項目支出145.20萬元，占25.28%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計574.28萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加36.79萬元，增長6.84%。主要原因一是項目支出增加13.59萬元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬元，用于補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保和職業(yè)年金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入574.28萬元，較上年決算數(shù)增加36.79萬元，增長6.84%。主要原因：一是項目資金撥款增加13.59萬元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出撥款增加23.2萬元，用于補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保和職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)減少8.26萬元，下降1.42%。主要原因是新老員工更替時間差減少，1人2月調(diào)出，1人4月退休，另新招錄2人8月才進入單位。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出574.28萬元，較上年決算數(shù)增加36.79萬元，增長6.84%。主要原因一是項目支出增加13.59萬元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬元，用于補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保和職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)減少8.26萬元，下降1.42%。主要原因是新老員工更替時間差減少，1人2月調(diào)出，1人4月退休，另新招錄2人8月才進入單位。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出434.86萬元，占75.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.48萬元，下降2.35%，主要原因是新老員工更替時間差減少，1人2月調(diào)出，1人4月退休，另新招錄2人8月才進入單位（其中1人在本級核算）。

（2）社會保障與就業(yè)支出102.89萬元，占17.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.70萬元，增長26.73%，主要原因是補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保、職業(yè)年金增加。

（3）衛(wèi)生健康支出24.19萬元，占4.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降1.27%，主要原因是年初調(diào)出1人減少體檢費和墊底資金。

（4）住房保障支出12.34萬元，占2.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.17萬元，下降60.84%，主要原因是清退原住房公積金超基數(shù)部分，2023年4月后按最低工資基數(shù)繳存。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出429.08萬元。其中：人員經(jīng)費384.85萬元，較上年決算數(shù)增加31.31萬元，增長8.86%，主要原因是補繳執(zhí)法支隊和經(jīng)濟調(diào)查隊以前年度社保和職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費44.23萬元，較上年決算數(shù)減少8.12萬元，下降15.51%，主要原因是二級單位執(zhí)法支隊獨立核算，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、公務(wù)車運行、工會經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少1.23萬元，下降28.41%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是我單位嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，近年來公務(wù)接待費一直在較低水平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護費2.80萬元，主要用于統(tǒng)計執(zhí)法、第五次全國經(jīng)濟普查、統(tǒng)計抽樣調(diào)查等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少1.41萬元，下降33.49%，主要原因一是2022年存油有結(jié)余1萬余元。二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。公務(wù)接待費0.30萬元，主要用于接待統(tǒng)計執(zhí)法和第五次全國經(jīng)濟普查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.18萬元，增長150.00%，主要原因一是上年支出基數(shù)較低。二是2023年是第五次全國經(jīng)濟普查，統(tǒng)計執(zhí)法和檢查高于平常年份。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次35人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費85.71元，車均購置費0萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出3.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.31萬元，增長334.78%，主要原因是2023年為第五次全國經(jīng)濟普查年份，會議費、培訓(xùn)費用、勞務(wù)費用等都較平常高。本年度培訓(xùn)費支出11.76萬元，較上年決算數(shù)增加5.51萬元，增長88.16%，主要原因是2023年為第五次全國經(jīng)濟普查年份，用于普查指導(dǎo)員和調(diào)查員等培訓(xùn)費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.23萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、接待費用、公務(wù)車運行、工會經(jīng)費、福利費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少8.12萬元，下降15.51%，主要原因是二級單位執(zhí)法支隊獨立核算，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額42.56萬元，其中：政府采購貨物支出28.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出14.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.93萬元，占政府采購支出總額的65.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.86萬元，占政府采購支出總額的56.06?%。主要用于采購第五次全國經(jīng)濟普查物資、辦公設(shè)備、統(tǒng)計年鑒等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個二級項目開展了績效自評，涉及資金145.2萬元。

項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

朱成錦 ???023-79239311