重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹執(zhí)行有關統(tǒng)計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃；組織領導和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國家普查項目；組織實施全區(qū)等有關普查和專項調(diào)查，組織實施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度；組織實施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關統(tǒng)計調(diào)查；依法查處統(tǒng)計違法違紀行為，承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務；負責全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設。

（二）機構設置。重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊及全額撥款的參照公務員法管理的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊，實行的是一套預決算報表。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊。

人員情況。區(qū)統(tǒng)計局行政編制14人，工勤控編1人；實有行政編制14人，工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊（參公）編制6人實有4人，重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊（參公）編制8人實有6人，年末實有在職職工25人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計702.75萬元，支出總計702.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加9.10萬元、增長1.3％，主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元，同比增長72.6％。

2．收入情況。2021年度收入合計702.75萬元，較上年決算數(shù)增加56.80萬元，增長8.8％，主要原因是一是項目資金年度收入較上年決算數(shù)增加46.25萬元，二是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。其全部為財政撥款收入702.75萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計702.75萬元，較上年決算數(shù)增加9.10萬元，增長1.3％，主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。其中：基本支出568.17萬元，占80.8％；項目支出134.58萬元，占19.2％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少47.7萬元，主要原因是當年項目推進情況與資金撥付進度一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計702.75萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加9.10萬元，增長1.3％。主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入702.75萬元，較上年決算數(shù)增加56.80萬元，增長8.8％。主要原因是一是項目資金年度收入較上年決算數(shù)增加46.25萬元，二是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。較年初預算數(shù)增加75.30萬元，增長12％。主要原因一是項目撥款較年初預算增加54.58萬元，二是社會保障與就業(yè)撥款較年初預算增加10.03萬元，三是行政運行經(jīng)費較年初預算增加9.86萬元，最后是增資等原因醫(yī)療和衛(wèi)生撥款較年初預算增加0.83萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出702.75萬元，較上年決算數(shù)增加9.10萬元，增長1.3％。主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。較年初預算數(shù)增加75.30萬元，增長12％。主要原因是一是因七人普等工作項目撥款較年初預算增加支出54.58萬元，二是因補繳以前年度職業(yè)年金社會保障與就業(yè)撥款較年初預算增加支出10.03萬元，三是因增資等行政運行經(jīng)費較年初預算增加支出9.86萬元，最后是增資等原因醫(yī)療和衛(wèi)生撥款較年初預算增加支出0.83萬元。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少47.7萬元，主要原因是當年項目推進情況與資金撥付進度一致。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出568.57萬元，占80.9％，較年初預算數(shù)增加64.44萬元，增長12.8％，主要原因是一是因七人普等工作項目撥款較年初預算增加支出54.58萬元，二是因增資等行政運行經(jīng)費較年初預算增加支出9.86萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出79.11萬元，占11.3％，較年初預算數(shù)增加10.03萬元，增長14.5％，主要原因是補繳以前年度職業(yè)年金較年初預算增加支出10.03萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出29.61萬元，占4.2％，較年初預算數(shù)增加0.82萬元，增長2.8％，主要原因是增資等原因較年初預算增加支出0.83萬元。

（4）住房保障支出25.45萬元，占3.6％，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出568.17萬元。其中：人員經(jīng)費523.72萬元，較上年決算數(shù)增加24.29萬元，增長4.9％，主要原因一是21年職工公休假補助支出17.13萬元在當年支出，二是補繳以前年度職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費44.45萬元，較上年決算數(shù)減少13.74萬元，下降23.6％，主要原因是2021年減少公務車購置費用24.98萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.08萬元，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.5％，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；“三公”經(jīng)費支出較上年支出數(shù)減少24.49萬元，下降85.7％，主要原因是當年減少公務車購置費用24.98萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用未發(fā)生。

公務車購置費2021年度本部門未發(fā)生。較上年支出數(shù)減少24.98萬元，下降100％。

公務車運行維護費3.42萬元，主要用于統(tǒng)計綜合執(zhí)法和日常公務開支，費用支出較年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降2.3％，主要原因一是本單位公務車是新購置，二是嚴格公務車管理。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降1.2％，主要原因是嚴格公務車管理。

公務接待費0.66萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局統(tǒng)計綜合執(zhí)法和日常區(qū)縣學習往來等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.06萬元，增長10％，主要原因是近年來嚴控“三公”經(jīng)費，形成我單位近些年來支出基數(shù)較低，再有上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中，但我單位嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長407.7％，主要原因是上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待7批次68人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費96.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.95萬元，較上年決算數(shù)增加2.27萬元，增長135.1％，主要原因是2020年“七人普”會議區(qū)會議中心當年未結賬等工作支出。本年度培訓費支出9.15萬元，較上年決算數(shù)增加5.46萬元，增長148％，主要原因是2020年“七人普”培訓等工作支出。

其他對部門決算影響較大的支出情況。2021年區(qū)統(tǒng)計局“七人普”和專項調(diào)查統(tǒng)計工作用國市上補助資金總計109.1萬元。主要用于網(wǎng)絡流量費、會議、培訓、勞務、印刷等辦公等支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出44.45萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少13.74萬元，下降23.6％，主要原因是當年減少公務車購置費用24.98萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額10.63萬元，其中：政府采購貨物支出5.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出5.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.63萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.45萬元，占政府采購支出總額的51.3％。主要用于采購1％人口抽樣調(diào)查工作所需要的物資，如調(diào)查員需要的筆、雨傘、手電筒、文件袋子等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我局對本人普、面上統(tǒng)計和抽樣調(diào)查3個項目開展了績效自評，涉及資金134.58萬元。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。見附表

2．績效自評報告（附后）

3．關于績效自評結果的說明。

根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年撥款數(shù)為134.58萬元，上年結轉0萬元，執(zhí)行數(shù)為134.58萬元，完成撥款數(shù)的100％。我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金的開支范圍，提高經(jīng)費的使用效率。

（三）重點績效評價結果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－79239311

黔江區(qū)統(tǒng)計局

2021年項目資金績效自評報告

一、基本情況

（一）項目立項背景和目的

根據(jù)《統(tǒng)計法》有關規(guī)定，為全面統(tǒng)計調(diào)查我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進一步查實各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務活動，全面反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進展。通過全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查，完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制，進一步夯實統(tǒng)計基礎，推進國民經(jīng)濟核算改革，推動加快構建現(xiàn)代統(tǒng)計調(diào)查體系，為加強和改善宏觀調(diào)控、深化供給側結構性改革、科學制定我區(qū)發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

（二）項目實施情況

全面統(tǒng)計和統(tǒng)計抽樣調(diào)查是統(tǒng)計的常年常規(guī)工作，全面統(tǒng)計具體就是指我們四上企業(yè)的全面統(tǒng)計（即規(guī)模以上工業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、限額以上批零住餐企業(yè)、規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)）；抽樣調(diào)查就是對限下企業(yè)和個體按照隨機原則抽取部分單位觀察，并運用數(shù)理統(tǒng)計方法，由部分對總體做出數(shù)量上的推斷分析。全年全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查有序推進，按時按質(zhì)完成。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．一是2021年財政批復預算我單位全面統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費29.99萬元，實際到位29.99萬元；二是統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費2021年財政預算為12.59萬元，實際到位12.59萬元；三是第七次全國人口普查2021年財政預算為92萬元，實際到位92萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況分析。2021年財政給我單位安排項目資金134.58萬元，一是用在全面統(tǒng)計經(jīng)費為29.99萬元，占專項安排計劃的100％；二是用在統(tǒng)計抽樣調(diào)查的經(jīng)費為12.59萬元，占專項安排計劃的100％；三是第七次全國人口普查的經(jīng)費為92萬元，占專項安排計劃的100％。

3．項目資金管理情況分析。開展常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查，需耗費一定的人力、物力和財力，各級財政在每年都要相應的安排項目經(jīng)費，由各級統(tǒng)計部門統(tǒng)一使用和管理；常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查經(jīng)費，統(tǒng)一列入“統(tǒng)計經(jīng)費”“款”級科目下的“普查專項經(jīng)費”“項”級科目；常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查經(jīng)費支出范圍包括印刷費、辦公費、勞務補助費、培訓費、數(shù)據(jù)處理費、資料郵運保管費、公務費、其他費用等。2021我單位嚴格執(zhí)行項目實施進度計劃，按實施方案進度撥付款；同時認真貫徹執(zhí)行《中央八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，保障常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查工作順利開展。

（二）績效目標完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。完成規(guī)上限上企業(yè)單位全面統(tǒng)計數(shù)431個，從法人單位10377個、產(chǎn)業(yè)活動單位11082個、個體47390個中完成了2021年的統(tǒng)計抽樣調(diào)查，第七次全國人口普查完成長表登記人數(shù)83.57萬人、短表登記人數(shù)6.2萬人，并聘請一定數(shù)量的調(diào)查員保證專項調(diào)查常規(guī)工作的有序開展。

（2）質(zhì)量指標。按照國家方案統(tǒng)計抽樣調(diào)查的單位數(shù)和個體戶數(shù)，完成國家及市級層面的數(shù)據(jù)質(zhì)量驗收，覆蓋率和通過率達100％。

（3）時效指標。根據(jù)當年全面統(tǒng)計和統(tǒng)計抽樣調(diào)查方案，按時有序的推進各項時期工作，完成跟蹤進度率有效率和成果利用率達100％。二是各調(diào)查制度方案，按時照質(zhì)完成各專項調(diào)查工作任務。

（4）成本指標。一是兌現(xiàn)單位和個體戶的調(diào)查員勞務補助等106432元。二是專項調(diào)查及普查產(chǎn)生的商品和服務性支出如辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、租車等費用1239364元。

2．效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。全面統(tǒng)計和統(tǒng)計抽樣調(diào)查是統(tǒng)計系統(tǒng)常年常規(guī)工作，是平常年份全面調(diào)查了解我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，全面準確反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進展，摸清我區(qū)人口概況和家底、為推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策提供參考。

（2）社會效益。為加強和改善宏觀調(diào)控提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

（3）生態(tài)效益。

（4）可持續(xù)影響。全面統(tǒng)計主要是為了全面了解掌握全區(qū)每一個歷史時期經(jīng)濟發(fā)展狀況；專項抽樣調(diào)查反映的是調(diào)查時期的經(jīng)濟發(fā)展成果。

3．管理類指標完成情況分析。

4．滿意度指標完成情況分析。

二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

全面統(tǒng)計和專項抽樣調(diào)查反映的都是一定時期的經(jīng)濟發(fā)展成果，根據(jù)制定的方案制度開展好每一個階段性的工作，按時照質(zhì)完成；只是經(jīng)費使用上因考核等原因要再下一個年度初期才能兌現(xiàn)使用完。我局切實做到財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，將在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

全面統(tǒng)計和專項調(diào)查結果反映了全區(qū)基本區(qū)情，為實施科學決策和宏觀管理提供服務，其調(diào)查結果由市局評估核定后在全市范圍內(nèi)公開使用。