一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

統(tǒng)籌指導(dǎo)口岸和物流發(fā)展、運(yùn)營工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施擬定發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)口岸開放、擴(kuò)大開放和口岸功能拓展工作；負(fù)責(zé)口岸大通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境，促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營、管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平；協(xié)調(diào)培育航空市場和航線，推動(dòng)航空運(yùn)營基地發(fā)展，協(xié)調(diào)提升航空運(yùn)力，推動(dòng)航空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)口岸和物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸和物流對外交流合作；做好與有關(guān)部門之間的銜接工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)物流（口岸）服務(wù)中心是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì)直屬事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)72.66萬元，支出總計(jì)72.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.69萬元，增長27.54%，主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)72.66萬元，較上年決算數(shù)增加15.69萬元，增長27.54%，主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。其中：財(cái)政撥款收入72.66萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)72.66萬元，較上年決算數(shù)增加15.69萬元，增長27.54%，主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。其中：基本支出72.46萬元，占99.72%；項(xiàng)目支出0.20萬元，占0.28%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)72.66萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.69萬元，增長27.54%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.66萬元，較上年決算數(shù)增加15.69萬元，增長27.54%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5.76萬元，增長8.61%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.66萬元，較上年決算數(shù)增加15.69萬元，增長27.54%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5.76萬元，增長8.61%。主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出58.13萬元，占80.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.70萬元，增長10.87%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.25萬元，占9.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長2.84%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出3.75萬元，占5.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降3.85%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（4）住房保障支出3.53萬元，占4.85%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出72.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)68.04萬元，較上年決算數(shù)增加14.47萬元，增長27.01%，主要原因是人員工資調(diào)整及社保費(fèi)用支出等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)4.42萬元，較上年決算數(shù)增加1.02萬元，增長30.00%，主要原因是2022年1月招錄人員2022年未預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)，2023年預(yù)算了公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì)直屬事業(yè)單位，2023年公用經(jīng)費(fèi)由主管部門統(tǒng)籌安排使用，在2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.10萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長400.00%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0.2萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79222688。