一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)研究商貿(mào)領(lǐng)域現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式等商務(wù)運(yùn)行中的問題并提出對策建議，研究提出商貿(mào)領(lǐng)域財稅、金融等政策建議；負(fù)責(zé)起草商貿(mào)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、行業(yè)專項規(guī)劃編制。實施商貿(mào)物流促進(jìn)政策，冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點商貿(mào)項目策劃、編制、統(tǒng)計監(jiān)測分析，落實商品儲備制度、指導(dǎo)商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、商業(yè)體系建設(shè)，擬定消費(fèi)促進(jìn)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會展經(jīng)濟(jì)等方面的規(guī)劃、培育、培訓(xùn)、工作措施和政策建議。負(fù)責(zé)承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作，指導(dǎo)、規(guī)范商貿(mào)系統(tǒng)行政審批工作、商貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監(jiān)管綜合執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐，承辦有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理、成品油經(jīng)營、儲存日常安全監(jiān)督、拍賣行業(yè)監(jiān)管、汽車流通及老舊汽車更新等行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理，商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革等工作，推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)電子商務(wù)發(fā)展工作，實施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)管理，跨境電子商務(wù)綜合示范區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)，協(xié)調(diào)支持配送、支付、技術(shù)、認(rèn)證等配套行業(yè)發(fā)展，農(nóng)村電子商務(wù)推廣應(yīng)用及信息化建設(shè)，城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)、電商物流等數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)外經(jīng)外貿(mào)外資工作，負(fù)責(zé)擬定外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、對外貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、總部貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的指導(dǎo)、管理和服務(wù)，承擔(dān)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作和貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，指導(dǎo)和組織實施對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)和對外貿(mào)易促進(jìn)活動，指導(dǎo)、實施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè)，組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)活動，同時做好全區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案管理工作咨詢，投訴協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況以及外商投資企業(yè)統(tǒng)計工作，實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，組織轄區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)企業(yè)國際產(chǎn)能合作，對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調(diào)推動各開放平臺協(xié)同發(fā)展，指導(dǎo)、推行、實施貿(mào)易便利化建設(shè)，協(xié)調(diào)承擔(dān)“少數(shù)民族地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展試驗區(qū)”涉及的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對接市貿(mào)促會、自貿(mào)區(qū)等平臺單位的相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會（本級）為政府組成部門，內(nèi)設(shè)9個職能科室，分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿(mào)科（中新項目管理科）、運(yùn)行調(diào)節(jié)科、法治科（特商科）、財務(wù)審計科、政工人事科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2968.05萬元，支出總計2968.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少245.17萬元，下降7.63%，主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費(fèi)等項目支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計2968.05萬元，較上年決算數(shù)增加44.68萬元，增長1.53%，主要原因是提前下達(dá)2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。其中：財政撥款收入2968.05萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計2968.05萬元，較上年決算數(shù)減少245.17萬元，下降7.63%，主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費(fèi)等項目支出減少。其中：基本支出1087.26萬元，占36.63%；項目支出1880.79萬元，占63.37%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2968.05萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少245.17萬元，下降7.63%。主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費(fèi)等項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2968.05萬元，較上年決算數(shù)增加44.68萬元，增長1.53%。主要原因是提前下達(dá)2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)減少918.36萬元，下降23.63%。主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是縣域商業(yè)體系建設(shè)項目、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村（升級版）綜合示范項目、消費(fèi)中心城市培育建設(shè)第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢，項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2968.05萬元，較上年決算數(shù)減少245.17萬元，下降7.63%。主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費(fèi)等項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少918.36萬元，下降23.63%。主要原因是：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是縣域商業(yè)體系建設(shè)項目、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村（升級版）綜合示范項目、消費(fèi)中心城市培育建設(shè)第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢，項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出572.51萬元，占19.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.00萬元，下降3.54%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出419.52萬元，占14.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.75萬元，下降4.06%，主要原因是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出915.66萬元，占30.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加841.91萬元，增長1141.57%，主要原因是隔離酒店疫情防控費(fèi)用支出增加。

（4）資源勘探信息等支出130.60萬元，占4.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加130.60萬元，增長100.00%，主要原因是兌現(xiàn)市場主體培育獎勵政策支出增加。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出859.14萬元，占28.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少1840.90萬元，下降68.18%，主要原因是縣域商業(yè)體系建設(shè)項目、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村（升級版）綜合示范項目、消費(fèi)中心城市培育建設(shè)第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢，項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用。

（6）住房保障支出29.62萬元，占1.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.77萬元，下降50.95%，主要原因是在職職工人數(shù)減少7人，住房公積金支出減少。

（7）糧油物資儲備支出41.00萬元，占1.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.55萬元，增長91.14%，主要原因是豬肉儲備費(fèi)用增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1087.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)987.78萬元，較上年決算數(shù)減少191.21萬元，下降16.22%，主要原因是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)99.48萬元，較上年決算數(shù)增加11.43萬元，增長12.98%，主要原因是2023年獲得爭資獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)11萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計10.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬元，下降15.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降6.76%，主要原因是嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制非必要“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）及公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是持續(xù)厲行節(jié)約，控制公車運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是持續(xù)厲行節(jié)約，控制公車運(yùn)行成本。

公務(wù)接待費(fèi)3.20萬元，主要用于相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)用及招商引資相關(guān)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬元，下降36.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降18.78%，主要原因是嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制非必要“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次401人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)79.68元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.80萬元，較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降63.30%，主要原因是商貿(mào)流通方面的會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長29.79%，主要原因是根據(jù)單位工作需要，派職工參加培訓(xùn)人數(shù)、次數(shù)及費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.48萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行等方面的日常支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加11.43萬元，增長12.98%，主要原因是2023年獲得爭資獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)11萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額321.21萬元，其中：政府采購貨物支出8.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出312.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額260.79萬元，占政府采購支出總額的81.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.05萬元，占政府采購支出總額的51.70 %。主要用于采購電腦、打印機(jī)、文件柜等辦公設(shè)備及黔江區(qū)2023年春季大型汽車展銷活動服務(wù)、2023年黔江區(qū)第五屆西洽會展廳設(shè)計搭建服務(wù)、“山韻黔江”品牌策劃和宣傳推廣服務(wù)、黔江雞雜產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、黔江區(qū)2023年政府凍豬肉儲備項目、2023年日照·黔江消費(fèi)幫扶產(chǎn)銷對接大會暨黔江旅游推介活動、“黔江名菜”評選促銷活動、“‘賽’出消費(fèi)新氣象‘拼’出消費(fèi)新活力”系列消費(fèi)促進(jìn)宣傳活動等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門21個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1880.79萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-79222688。