一、部門基本情況

（一）職能職責

主要負責研究商貿(mào)領域現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式等商務運行中的問題并提出對策建議，研究提出商貿(mào)領域財稅、金融等政策建議；負責起草商貿(mào)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、行業(yè)專項規(guī)劃編制。實施商貿(mào)物流促進政策，冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點商貿(mào)項目策劃、編制、統(tǒng)計監(jiān)測分析，落實商品儲備制度、指導商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、商業(yè)體系建設，擬定消費促進、服務業(yè)發(fā)展、會展經(jīng)濟等方面的規(guī)劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作，指導、規(guī)范商貿(mào)系統(tǒng)行政審批工作、商貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法、商務舉報投訴受理、行業(yè)監(jiān)管綜合執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐，承辦有關行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理、成品油經(jīng)營、儲存日常安全監(jiān)督、拍賣行業(yè)監(jiān)管、汽車流通及老舊汽車更新等行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理，商貿(mào)領域“放管服”改革等工作，推動商貿(mào)領域信用建設和優(yōu)質服務工作；負責電子商務發(fā)展工作，實施電子商務發(fā)展相關政策、措施及電子商務相關標準、行業(yè)管理，跨境電子商務綜合示范區(qū)和電子商務示范基地建設，協(xié)調支持配送、支付、技術、認證等配套行業(yè)發(fā)展，農(nóng)村電子商務推廣應用及信息化建設，城鄉(xiāng)物流配送體系建設、電商物流等數(shù)字商務有關工作。負責外經(jīng)外貿(mào)外資工作，負責擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、對外貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務貿(mào)易、總部貿(mào)易和轉口貿(mào)易的指導、管理和服務，承擔進出口公平貿(mào)易工作和貿(mào)易救濟調查，指導和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設和對外貿(mào)易促進活動，指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務平臺建設，組織協(xié)調指導對外貿(mào)易促進活動，同時做好全區(qū)外商投資企業(yè)設立及變更的備案管理工作咨詢，投訴協(xié)調、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)情況以及外商投資企業(yè)統(tǒng)計工作，實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，組織轄區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作，推進企業(yè)國際產(chǎn)能合作，對接做好海關商檢、中新示范項目等相關工作。協(xié)調推動各開放平臺協(xié)同發(fā)展，指導、推行、實施貿(mào)易便利化建設，協(xié)調承擔“少數(shù)民族地區(qū)外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區(qū)”涉及的相關工作。負責協(xié)調對接市貿(mào)促會、自貿(mào)區(qū)等平臺單位的相關工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區(qū)商務委員會（本級）為政府組成部門，內設9個職能科室，分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場流通科、電子商務和信息化科、外經(jīng)外貿(mào)科（中新項目管理科）、運行調節(jié)科、法治科（特商科）、財務審計科、政工人事科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2968.05萬元，支出總計2968.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少245.17萬元，下降7.63%，主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費等項目支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計2968.05萬元，較上年決算數(shù)增加44.68萬元，增長1.53%，主要原因是提前下達2023年中央服務業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。其中：財政撥款收入2968.05萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計2968.05萬元，較上年決算數(shù)減少245.17萬元，下降7.63%，主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費等項目支出減少。其中：基本支出1087.26萬元，占36.63%；項目支出1880.79萬元，占63.37%。

4.結轉結余情況。無

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2968.05萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少245.17萬元，下降7.63%。主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費等項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2968.05萬元，較上年決算數(shù)增加44.68萬元，增長1.53%。主要原因是提前下達2023年中央服務業(yè)發(fā)展資金等項目資金增加。較年初預算數(shù)減少918.36萬元，下降23.63%。主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是縣域商業(yè)體系建設項目、電子商務進農(nóng)村（升級版）綜合示范項目、消費中心城市培育建設第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢，項目資金未支付部分結轉至2024年使用。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2968.05萬元，較上年決算數(shù)減少245.17萬元，下降7.63%。主要原因：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是促消費等項目支出減少。較年初預算數(shù)減少918.36萬元，下降23.63%。主要原因是：一是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少；二是縣域商業(yè)體系建設項目、電子商務進農(nóng)村（升級版）綜合示范項目、消費中心城市培育建設第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢，項目資金未支付部分結轉至2024年使用。

3.結轉結余情況。無

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出572.51萬元，占19.29%，較年初預算數(shù)減少21.00萬元，下降3.54%，主要原因是公用經(jīng)費預算減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出419.52萬元，占14.13%，較年初預算數(shù)減少17.75萬元，下降4.06%，主要原因是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出915.66萬元，占30.85%，較年初預算數(shù)增加841.91萬元，增長1141.57%，主要原因是隔離酒店疫情防控費用支出增加。

（4）資源勘探信息等支出130.60萬元，占4.40%，較年初預算數(shù)增加130.60萬元，增長100.00%，主要原因是兌現(xiàn)市場主體培育獎勵政策支出增加。

（5）商業(yè)服務業(yè)等支出859.14萬元，占28.95%，較年初預算數(shù)減少1840.90萬元，下降68.18%，主要原因是縣域商業(yè)體系建設項目、電子商務進農(nóng)村（升級版）綜合示范項目、消費中心城市培育建設第二批試點區(qū)縣獎勵等項目未實施完畢，項目資金未支付部分結轉至2024年使用。

（6）住房保障支出29.62萬元，占1.00%，較年初預算數(shù)減少30.77萬元，下降50.95%，主要原因是在職職工人數(shù)減少7人，住房公積金支出減少。

（7）糧油物資儲備支出41.00萬元，占1.38%，較年初預算數(shù)增加19.55萬元，增長91.14%，主要原因是豬肉儲備費用增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1087.26萬元。其中：人員經(jīng)費987.78萬元，較上年決算數(shù)減少191.21萬元，下降16.22%，主要原因是在職職工人數(shù)減少7人，工資福利、社保等基本支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費99.48萬元，較上年決算數(shù)增加11.43萬元，增長12.98%，主要原因是2023年獲得爭資獎補經(jīng)費11萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.20萬元，較年初預算數(shù)減少1.80萬元，下降15.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降6.76%，主要原因是嚴格按照“三公”經(jīng)費支出要求厲行節(jié)約，嚴格控制非必要“三公”經(jīng)費支出，公務接待費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）及公務車購置支出。

公務車運行維護費7.00萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、路橋費、保險費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是持續(xù)厲行節(jié)約，控制公車運行成本。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是持續(xù)厲行節(jié)約，控制公車運行成本。

公務接待費3.20萬元，主要用于相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費用及招商引資相關支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.80萬元，下降36.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降18.78%，主要原因是嚴格按照“三公”經(jīng)費支出要求厲行節(jié)約，嚴格控制非必要“三公”經(jīng)費支出，公務接待費用減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待40批次401人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費79.68元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降63.30%，主要原因是商貿(mào)流通方面的會議次數(shù)減少。本年度培訓費支出1.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長29.79%，主要原因是根據(jù)單位工作需要，派職工參加培訓人數(shù)、次數(shù)及費用增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出99.48萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、維修（護）費、差旅費、會議費、培訓費、辦公設備購置費、公務接待費、公務車運行維護費、其他交通費用等保障機關正常運行等方面的日常支出。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加11.43萬元，增長12.98%，主要原因是2023年獲得爭資獎補經(jīng)費11萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額321.21萬元，其中：政府采購貨物支出8.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出312.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額260.79萬元，占政府采購支出總額的81.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.05萬元，占政府采購支出總額的51.70 %。主要用于采購電腦、打印機、文件柜等辦公設備及黔江區(qū)2023年春季大型汽車展銷活動服務、2023年黔江區(qū)第五屆西洽會展廳設計搭建服務、“山韻黔江”品牌策劃和宣傳推廣服務、黔江雞雜產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、黔江區(qū)2023年政府凍豬肉儲備項目、2023年日照·黔江消費幫扶產(chǎn)銷對接大會暨黔江旅游推介活動、“黔江名菜”評選促銷活動、“‘賽’出消費新氣象‘拼’出消費新活力”系列消費促進宣傳活動等。

五、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門21個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1880.79萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-79222688。