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  • 索引號 11500114678697649R/2024-00028
  • 主題分類 農業(yè)、林業(yè)、水利
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-19
  • 發(fā)布日期 2024-09-19
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)水利局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心2023年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

執(zhí)行水利工程移民有關法律法規(guī)和政策；承擔水利工程移民安置相關的服務工作；承擔水利工程移民安置驗收、評估等服務工作；承擔大中型水庫移民后期扶持的貫徹和執(zhí)行工作；配合編制水利工程移民扶持相關規(guī)劃；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制7名，領導職數(shù)2名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計142.44萬元，支出總計142.44萬元。收支較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是本年度支出減少11.10萬元（其中一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬元）。

2.收入情況。2023年度收入合計142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬元。其中：財政撥款收入142.44萬元，占100.00%。

年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少11.10萬元。其中：基本支出142.44萬元，占100.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計142.44萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是本年度支出減少11.10萬元（其中一般公共預算財政撥款支出減少11.10萬元）。基本支出減少11.10萬元，其中人員經費減少8.58萬元，日常公用經費減少2.52萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少0.20萬元；衛(wèi)生健康支出減少0.21萬元；農林水支出減少8.14萬元；住房保障支出減少0.10萬元。較年初預算數(shù)增加3.04萬元，增長2.18%。主要原因是基本工資調減3.44萬元、津貼補貼調增0.28萬元，績效工資調增6.20萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少0.20萬元；衛(wèi)生健康支出減少0.21萬元；農林水支出減少8.14萬元；住房保障支出減少0.10萬元。較年初預算數(shù)增加3.04萬元，增長2.18%。主要原因是基本工資調減3.44萬元、津貼補貼調增0.28萬元，績效工資調增6.20萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出29.93萬元，占21.01%，較年初預算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出9.16萬元，占6.43%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）農林水支出96.44萬元，占67.70%，較年初預算數(shù)增加3.05萬元，增長3.27%，主要原因是績效工資調增7.02萬元；基本工資調減3.44萬元等。

（4）住房保障支出6.91萬元，占4.85%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出142.44萬元。其中：人員經費134.78萬元，較上年決算數(shù)減少8.57萬元，下降5.98%，主要原因是基本工資減少3.51萬元，津貼補貼增加0.44萬元，伙食補助費增加1.04萬元，績效工資減少3.17萬元，其他工資福利支出減少3萬元等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經費7.67萬元，較上年決算數(shù)減少2.52萬元，下降24.73%，主要原因是辦公費增加1.5萬元，印刷費減少0.5萬元，郵電費減少0.5萬元，差旅費減少3.5萬，培訓費增加0.39萬元，福利費增加0.73萬元等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.08萬元，較年初預算數(shù)減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是公務接待費調減0.22萬元?！叭苯涃M較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是本部門屬二級單位，上年預算在本級支出，本部門上年接待費無預算。

（三）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度因公出國（境）費用未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務用車購置費用未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務用車運行維護費用未發(fā)生支出。

本單位2023年度公務接待費0.08萬元，主要用于接待上級單位來我區(qū)進行業(yè)務督查、檢查、調研等政務活動。費用支出較年初預算數(shù)減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是公務接待費預算調減0.22萬元。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是本部門屬二級單位，上年預算在本級支出，本部門上年接待費無預算。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費101.13元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.86萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長82.98%，主要原因是本年度由于業(yè)務需要增加培訓費用。

（二）機關運行經費情況說明

本單位2023年度未發(fā)生機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

因我部門屬于機關下屬二級單位原因，我單位資產全部在本級部門核算。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備購置電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況說明。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960

收入支出決算總表

公開01表

公開單位：重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心

單位：萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

142.44

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經營收入

六、科學技術支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

29.93

九、衛(wèi)生健康支出

9.16

十、節(jié)能環(huán)保支出


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


十二、農林水支出

96.44

十三、交通運輸支出


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出


十五、商業(yè)服務業(yè)等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區(qū)支出


十八、自然資源海洋氣象等支出


十九、住房保障支出

6.91

二十、糧油物資儲備支出


二十一、國有資本經營預算支出


二十二、災害防治及應急管理支出


二十三、其他支出


二十四、債務還本支出


二十五、債務付息支出


二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

142.44

本年支出合計

142.44

使用非財政撥款結余和專用結余

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

142.44

總計

142.44

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開單位：重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心






公開02表





單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

小計

其中：教育收費

合計

142.44

142.44





208

社會保障和就業(yè)支出

29.93

29.93





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

29.93

29.93





2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.22

9.22





2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.61

4.61





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

16.10

16.10





210

衛(wèi)生健康支出

9.16

9.16





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.16

9.16





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.76

5.76





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.40

3.40





213

農林水支出

96.44

96.44





21303

水利

96.44

96.44





2130399

其他水利支出

96.44

96.44





221

住房保障支出

6.91

6.91





22102

住房改革支出

6.91

6.91





2210201

住房公積金

6.91

6.91





備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心




公開03表



單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

142.44

142.44



208

社會保障和就業(yè)支出

29.93

29.93



20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

29.93

29.93



2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.22

9.22



2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.61

4.61



2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

16.10

16.10



210

衛(wèi)生健康支出

9.16

9.16



21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.16

9.16



2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.76

5.76



2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.40

3.40



213

農林水支出

96.44

96.44



21303

水利

96.44

96.44



2130399

其他水利支出

96.44

96.44



221

住房保障支出

6.91

6.91



22102

住房改革支出

6.91

6.91



2210201

住房公積金

6.91

6.91



備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心



公開04表


單位：萬元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

142.44

一、一般公共服務支出



二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出



三、國有資本經營預算財政撥款

三、國防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科學技術支出





七、文化旅游體育與傳媒支出





八、社會保障和就業(yè)支出

29.93

29.93



九、衛(wèi)生健康支出

9.16

9.16



十、節(jié)能環(huán)保支出





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出





十二、農林水支出

96.44

96.44



十三、交通運輸支出





十四、資源勘探工業(yè)信息等支出





十五、商業(yè)服務業(yè)等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地區(qū)支出





十八、自然資源海洋氣象等支出





十九、住房保障支出

6.91

6.91



二十、糧油物資儲備支出





二十一、國有資本經營預算支出





二十二、災害防治及應急管理支出





二十三、其他支出





二十四、債務還本支出





二十五、債務付息支出





二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

142.44

本年支出合計

142.44

142.44

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余



一般公共預算財政撥款





政府性基金預算財政撥款





國有資本經營預算財政撥款





總計

142.44

總計

142.44

142.44

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心

公開05表

單位：萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

142.44

142.44

208

社會保障和就業(yè)支出

29.93

29.93

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

29.93

29.93

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.22

9.22

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.61

4.61

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

16.10

16.10

210

衛(wèi)生健康支出

9.16

9.16

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.16

9.16

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

5.76

5.76

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.40

3.40

213

農林水支出

96.44

96.44

21303

水利

96.44

96.44

2130399

其他水利支出

96.44

96.44

221

住房保障支出

6.91

6.91

22102

住房改革支出

6.91

6.91

2210201

住房公積金

6.91

6.91

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心





公開06表




單位：萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

301

工資福利支出

116.72

302

商品和服務支出

6.91

310

資本性支出

0.76

30101

基本工資

28.69

30201

辦公費

2.50

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

2.90

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

0.76

30103

獎金

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

4.64

30204

手續(xù)費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

52.37

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

9.22

30206

電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

4.61

30207

郵電費

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

5.76

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

0.17

30211

差旅費

1.20

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

6.91

30212

因公出國（境）費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

1.44

30213

維修（護）費

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

18.06

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

0.86

31022

無形資產購置

30302

退休費

30217

公務接待費

0.08

31099

其他資本性支出

30303

退職（役）費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

16.10

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務費

0.22

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

1.96

30227

委托業(yè)務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經費

0.69

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

1.35

399

其他支出

30310

個人農業(yè)生產補貼

30231

公務用車運行維護費

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經常性贈與



30299

其他商品和服務支出

39910

資本性贈與



307

債務利息及費用支出

39999

其他支出



30701

國內債務付息






30702

國外債務付息






30703

國內債務發(fā)行費用






30704

國外債務發(fā)行費用



人員經費合計

134.78

公用經費合計

7.67

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心




公開07表



單位：萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

基本支出

項目支出

合計





備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心

公開08表

單位：萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計


備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

機構運行信息表


公開09表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務中心


單位：萬元

項 ?目

預算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經費支出

—

—

四、機關運行經費

（一）支出合計

0.08

0.08

（一）行政單位

1．因公出國（境）費

（二）參照公務員法管理事業(yè)單位

2．公務用車購置及運行維護費

五、資產信息

—

（1）公務用車購置費

（一）車輛數(shù)合計（輛）

（2）公務用車運行維護費

1．副部（?。┘壖耙陨项I導用車

3．公務接待費

0.08

0.08

2．主要領導干部用車

（1）國內接待費

—

0.08

3．機要通信用車

其中：外事接待費

—

4．應急保障用車

（2）國（境）外接待費

—

5．執(zhí)法執(zhí)勤用車

（二）相關統(tǒng)計數(shù)

—

—

6．特種專業(yè)技術用車

1．因公出國（境）團組數(shù)（個）

—

7．離退休干部用車

2．因公出國（境）人次數(shù)（人）

—

8．其他用車

3．公務用車購置數(shù)（輛）

—

（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）

4．公務用車保有量（輛）

—

六、政府采購支出信息

—

5．國內公務接待批次（個）

—

1

（一）政府采購支出合計

0.76

其中：外事接待批次（個）

—

1．政府采購貨物支出

0.76

6．國內公務接待人次（人）

—

8

2．政府采購工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

3．政府采購服務支出

7．國（境）外公務接待批次（個）

—

（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.76

8．國（境）外公務接待人次（人）

—

其中：授予小微企業(yè)合同金額

0.76

二、會議費

—


三、培訓費

—

0.86

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。??????2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。