重慶市黔江區(qū)水利水土保持站2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)全區(qū)水土保持工作；負責(zé)全區(qū)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)督管理和監(jiān)測評價、預(yù)報、公告等工作；組織編制全區(qū)水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織實施水土保持補償費征收制度；組織實施生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案制度；承擔(dān)重慶市黔江區(qū)水土保持委員會辦公室日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)水利水土保持站為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計433.35萬元，支出總計433.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長4.75%，主要原因是本年度支出增加19.64萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入增加19.64萬元）。

2.收入情況。2023年度收入合計433.35萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長4.75%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加19.64萬元。其中：財政撥款收入433.35萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計433.35萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長4.75%，主要原因是基本支出增加19.64萬元。其中：基本支出433.35萬元，占100.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計433.35萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加19.64萬元，增長4.75%。主要原因是本年度支出增加19.64萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款支出增加19.64萬元）?；局С鲈黾?9.64萬元，其中人員經(jīng)費增加26.79萬元，日常公用經(jīng)費減少7.15萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入433.35萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長4.75%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加4.32萬元；衛(wèi)生健康支出2.39萬元；農(nóng)林水支出11.33萬元；住房保障支出1.61萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加29.36萬元，增長7.27%。主要原因是超額績效追加30.77萬元；基本工資減少1.15萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出433.35萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長4.75%。主要原因是基本支出增加19.64萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加29.36萬元，增長7.27%。主要原因是基本支出較年初預(yù)算增加19.64萬元，具體有：超額績效增加30.77萬元、基本工資減少1.15萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出69.31萬元，占15.99%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出25.30萬元，占5.84%，較年初預(yù)算數(shù)無增減.

（3）農(nóng)林水支出317.89萬元，占73.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.36萬元，增長10.18%，事業(yè)人員超額績效較年初預(yù)算增加30.77萬元、基本工資較年初預(yù)算減少1.15萬元。

（4）住房保障支出20.85萬元，占4.81%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出433.35萬元。其中：人員經(jīng)費404.79萬元，較上年決算數(shù)增加26.79萬元，增長7.09%，主要原因是績效工資增加28.68萬元；基本工資減少1.89萬元，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費28.56萬元，較上年決算數(shù)減少7.15萬元，下降20.02%，主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降100.00%，主要原因是我單位屬于水利局下屬二級單位，“三公”經(jīng)費在本級中支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2023年度因公出國（境）費用未發(fā)生支出。

本部門2023年度公務(wù)車購置費用未發(fā)生支出。

本部門2023年度公務(wù)車運行維護費用未發(fā)生支出。

本部門2023年度公務(wù)接待費用未發(fā)生支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出2.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.41萬元，增長117.50%，主要原因是本年度因為業(yè)務(wù)需要增加了培訓(xùn)費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因我部門屬于機關(guān)下屬二級單位原因，我單位資產(chǎn)全部在本級部門核算。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。??????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。