重慶市黔江區(qū)水文勘測管理中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；負責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測工作、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理工作；對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，編制水文水資源信息、情報預(yù)報；負責(zé)水旱災(zāi)害防御、山洪災(zāi)害治理、水利水毀工程修復(fù)工作；承擔(dān)超標洪水防御和水庫安全的技術(shù)支撐工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)水文勘測管理中心為區(qū)水利局管理的正科級全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計105.28萬元，支出總計105.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長0.70%，主要原因是本年度收支增加0.73萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收支增加0.73萬元）。

2.收入情況。2023年度收入合計105.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長0.70%，主要原因是本年度收入增加0.73萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入增加0.73萬元）。其中：財政撥款收入105.28萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計105.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長0.70%，主要原因是本年度支出增加0.73萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款支出增加0.73萬元）。其中：基本支出105.28萬元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計105.28萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.73萬元，增長0.70%。主要原因是本年度收支增加0.73萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收支增加0.73萬元）。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入105.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長0.70%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少0.31萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.11萬元，農(nóng)林水增加0.84萬元，住房保障支出增加0.32萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加8.14萬元，增長8.38%。主要原因是基本工資調(diào)增0.54萬元，績效工資調(diào)增9.15萬元，社保類支出調(diào)減1.55萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出105.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長0.70%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少0.31萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.11萬元，農(nóng)林水增加0.84萬元，住房保障支出增加0.32萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加8.14萬元，增長8.38%。主要原因是基本工資調(diào)增0.54萬元，績效工資調(diào)增9.15萬元，社保類支出調(diào)減1.55萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出9.94萬元，占9.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬元，下降8.72%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費調(diào)減0.63萬元，職業(yè)年金繳費調(diào)減0.32萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出5.15萬元，占4.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降10.28%，主要原因是職工基本醫(yī)療保險調(diào)減0.59萬元。

（3）農(nóng)林水支出84.75萬元，占80.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.69萬元，增長12.91%，主要原因是基本工資調(diào)增0.72萬元，津貼補貼調(diào)增0.48萬元，績效工資調(diào)增8.47萬元等。

（4）住房保障支出5.45萬元，占5.17%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出105.28萬元。其中：人員經(jīng)費96.05萬元，較上年決算數(shù)增加1.37萬元，增長1.45%，主要原因是基本工資增加0.86萬元，津貼補貼增加0.48萬元，伙食補助費增加0.5萬元等。所以人員經(jīng)費有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費9.23萬元，較上年決算數(shù)減少0.64萬元，下降6.48%，主要原因是辦公費增加0.71萬元，水費減少1萬元，差旅費減少2.3萬元，勞務(wù)費增加2.1萬元，培訓(xùn)費增加0.3萬元，接待費增加0.2萬元，工會經(jīng)費增加0.03萬元，福利費增加0.48萬元等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降3.33%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求嚴格控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.29萬元，增長100.00%，主要原因是接待單位及項目上的檢查支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用經(jīng)費支出。

本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費經(jīng)費支出。

本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出

本部門2023年度發(fā)生公務(wù)接待費0.29萬元，主要用于接待單位及項目上的檢查支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降3.33%，主要原因是預(yù)算調(diào)減0.01萬元。較上年支出數(shù)增加0.29萬元，增長100.00%，主要原因是用于接待單位及項目上的檢查支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次38人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費76.95元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.68萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長112.50%，主要原因是本年因為業(yè)務(wù)需要增加了培訓(xùn)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因我部門屬于機關(guān)下屬二級單位原因，我單位資產(chǎn)全部在本級部門核算。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960