重慶市黔江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

統(tǒng)一行使水利領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能。宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和方針政策；承擔(dān)水資源規(guī)劃、開發(fā)利用、保護等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)水利工程規(guī)劃、建設(shè)、保護和運行管理等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)河道管理范圍內(nèi)的項目建設(shè)、采砂等有關(guān)活動的執(zhí)法職能；承擔(dān)水土保持規(guī)劃、預(yù)防、治理、監(jiān)測等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)水旱災(zāi)害防御等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)水事糾紛調(diào)解，水行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道水利綜合行政執(zhí)法工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊為區(qū)水利局管理的正科級行政執(zhí)法機構(gòu)，編制15名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計261.48萬元，支出總計261.48萬元。收支較上年決算數(shù)減少28.74萬元，下降9.90%，主要原因是本年度收支減少28.74萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收支減少28.74萬元）。

2.收入情況。2023年度收入合計261.48萬元，較上年決算數(shù)減少28.74萬元，下降9.90%，主要原因是本年度收入減少28.74萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入減少28.74萬元）。其中：財政撥款收入261.48萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計261.48萬元，較上年決算數(shù)減少28.74萬元，下降9.90%，主要原因是本年度支出減少28.74萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款支出減少28.74萬元）。其中：基本支出261.48萬元，占100.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計261.48萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少28.74萬元，下降9.90%。主要原因是本年度收支減少28.74萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收支減少28.74萬元）。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入261.48萬元，較上年決算數(shù)減少28.74萬元，下降9.90%。主要原因是本年度收支減少28.74萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收支減少28.74萬元）。較年初預(yù)算數(shù)增加9.79萬元，增長3.89%。主要原因是基本工資調(diào)增2.59萬元、津貼補貼調(diào)增1.43萬元，績效工資調(diào)增21.18萬元，住房公積金調(diào)減13.17萬元，生活補助調(diào)減2.3萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出261.48萬元，較上年決算數(shù)減少28.74萬元，下降9.90%。主要原因是本年度收支減少28.74萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收支減少28.74萬元）。較年初預(yù)算數(shù)增加9.79萬元，增長3.89%。主要原因是基本工資調(diào)增2.59萬元、津貼補貼調(diào)增1.43萬元，績效工資調(diào)增21.18萬元，住房公積金調(diào)減13.17萬元，生活補助調(diào)減2.3萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出26.23萬元，占10.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元，下降8.06%，主要原因是其他行政事業(yè)養(yǎng)老調(diào)減2.3萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出14.33萬元，占5.48%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）農(nóng)林水支出220.91萬元，占84.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.20萬元，增長12.88%，主要原因是基本工資、津貼補貼、績效工資等調(diào)增。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出261.48萬元。其中：人員經(jīng)費238.59萬元，較上年決算數(shù)減少14.54萬元，下降5.74%，主要原因是基本工資支出減少2.02萬元，津貼補貼增加0.96萬元，伙食補助費用增加5.45萬元，績效工資增加2.76萬元，社保類支出減少13.86萬元，其他工資福利支出7萬元。人員經(jīng)費用途主要包括本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費22.89萬元，較上年決算數(shù)減少14.20萬元，下降38.29%，主要原因是辦公費增加0.5萬元，印刷費減少2萬元，電費減少0.5萬元，郵電費增加2.7萬元，差旅費減少18.15萬元，其他交通費用減少0.2萬元等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降100.00%，主要原因是公務(wù)接待費調(diào)減0.4萬元。較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費經(jīng)費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費經(jīng)費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出1.64萬元，較上年決算數(shù)增加0.78萬元，增長90.70%，主要原因是業(yè)務(wù)需要增加了培訓(xùn)費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本單位2023年度未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960