重慶市黔江區(qū)水利局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。一是負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。二是負(fù)責(zé)農(nóng)村生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。三是組織實(shí)施水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。四是負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。五是負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織實(shí)施節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，貫徹執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。六是負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)江河湖庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，編制水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。七是組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫(kù)及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫(kù)）長(zhǎng)制工作的組織和協(xié)調(diào)及黔江區(qū)河長(zhǎng)辦公室日常工作。八是指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。貫徹執(zhí)行重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作，督促指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)配套工程建設(shè)。九是負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)黔江區(qū)水土保持辦公室日常工作。十是負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。十一是負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理工作。執(zhí)行水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。十二是負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。十三是開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，組織實(shí)施水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對(duì)外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。十四是負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫(kù)和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。十五是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。黔江區(qū)水利局為區(qū)政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。7個(gè)事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。黔江區(qū)水利局為區(qū)政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。包括的事業(yè)單位有7個(gè)，其中全額撥款事業(yè)單位6個(gè)是：黔江區(qū)水利水土保持站、黔江區(qū)水資源管理站、黔江區(qū)河道管理站、黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心、黔江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、黔江區(qū)水文勘測(cè)管理中心；自收自支事業(yè)單位1個(gè)是：黔江區(qū)水利工程管理處。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)36035.23萬(wàn)元，支出總計(jì)36035.23萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加36035.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法進(jìn)行比較。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)36035.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加36035.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。其中：財(cái)政撥款收入36035.23萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)36035.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加36035.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。其中：基本支出1861.35萬(wàn)元，占5.2%；項(xiàng)目支出34,173.88萬(wàn)元，占94.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)36035.23萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36035.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16805.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16805.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16805.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16805.97元，增長(zhǎng)100%。主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度新增招商引資預(yù)算1.00萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出329.36萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是財(cái)政調(diào)增了大中型水庫(kù)移民后期扶持補(bǔ)助基金。

（3）衛(wèi)生健康支出100.56萬(wàn)元，占0.6%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）農(nóng)林水支出16289.39萬(wàn)元，占96.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加14,491.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)805.8%，主要原因是年中追加黔江區(qū)農(nóng)村供水保障工程、2022年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)、沙壩鎮(zhèn)石橋村人（畜）飲水安全及農(nóng)田灌溉用水建設(shè)項(xiàng)目、城西街道冊(cè)山居委農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程；2022年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程太極項(xiàng)目；黔江河冊(cè)山河綜合治理工程；黔江區(qū)金溪河太極鎮(zhèn)金雞壩河段綜合治理工程；黔江區(qū)太極河太極集鎮(zhèn)河段綜合治理工程；黔江區(qū)細(xì)沙河阿蓬江鎮(zhèn)金洞鄉(xiāng)重點(diǎn)河段綜合治理工程；黔江區(qū)諸佛江鵝池新華重點(diǎn)河段綜合治理工程；黔江區(qū)太極河流綜合治理工程；水資源管理；縣域節(jié)水型達(dá)標(biāo)建設(shè)等項(xiàng)目。

（5）住房保障支出85.65萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，主要原因是增加了農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金5萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1861.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1677.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1677.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)183.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加183.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入19,229.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19229.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降8.2%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是因?yàn)橐咔樵?，上?jí)單位來(lái)我區(qū)督查、檢查、調(diào)研等政務(wù)活動(dòng)減少，接待頻次減少，同時(shí)本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制支出等。較上年支出數(shù)增加15.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用未發(fā)生支出。

本單位2022年度公務(wù)購(gòu)置費(fèi)未發(fā)生支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.00萬(wàn)元，主要用于因公出行、水利工程檢查驗(yàn)收、扶貧、防汛抗旱等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管理，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元，主要用于接待水利項(xiàng)目前期工作、水利工程檢查和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作等接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降46.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加1.61，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次242人。其中，國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)66.48元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.33萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)6.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.13萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.8萬(wàn)元、 培訓(xùn)費(fèi)1.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.12萬(wàn)元、福利費(fèi)1.81萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.79萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.26萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加68.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年數(shù)據(jù)無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額53.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額46.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.3%。主要用于采購(gòu)空調(diào)、電腦、打印機(jī)、辦公桌等。五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和46個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)46項(xiàng)，涉及資金36430.89萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）黔江區(qū)水利局2022年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2）2022年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目自評(píng)表