重慶市黔江區(qū)社會保險事務(wù)中心

2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險法律法規(guī)、方針政策并組織實施，負責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，負責(zé)養(yǎng)老、工傷保險政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。2.負責(zé)擬定養(yǎng)老、工傷保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等；實施全民參保計劃，推進社保公共服務(wù)平臺建設(shè)。3.負責(zé)養(yǎng)老、工傷保險參保擴面并組織實施，協(xié)助稅務(wù)部門做好社會保險費征收；負責(zé)參保單位繳費基數(shù)申報和核定；負責(zé)失業(yè)保險公共業(yè)務(wù)辦理。4.負責(zé)參保職工工傷就醫(yī)事務(wù)管理服務(wù)，受上級機關(guān)委托，負責(zé)工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議簽訂和協(xié)議執(zhí)行情況評價審查；工傷保險醫(yī)療目錄建設(shè)和維護；組織開展工傷、職業(yè)病康復(fù)工作。5.負責(zé)按規(guī)定審核支付養(yǎng)老、工傷保險待遇和各類社保補貼發(fā)放。6.負責(zé)社會保險網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護工作，負責(zé)社會保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應(yīng)用。7.負責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金預(yù)決算和基金財務(wù)核算與賬務(wù)處理；負責(zé)執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及結(jié)算支付工作。8.負責(zé)養(yǎng)老、工傷保險基金專項核控和參保征繳稽核；負責(zé)工傷保險服務(wù)協(xié)議機構(gòu)稽核。9.負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作。10.參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老、工傷保險費清算工作。11.開展退休人員社會化服務(wù)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)老、工傷保險相關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)和退休人員社會化服務(wù)工作。12.負責(zé)業(yè)務(wù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和應(yīng)急、安全、保密、穩(wěn)定工作；負責(zé)養(yǎng)老、工傷保險參保征繳工作信訪接待、舉報投訴及辦理回復(fù)。13.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)社會保險事務(wù)中心（原重慶市黔江區(qū)社會保險局）為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局管理的正處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個職能科室。

二、部門決算情況說明

本部門本年度實際支出一般公共預(yù)算財政撥款收入921.65萬元，較上年收入876.12萬元，增加了45.53萬元，增長5.20%。本部門本年度實際支出一般公共預(yù)算財政撥款支出921.65萬元，較年初預(yù)算支出780.42萬元，增加了141.23萬元，增加了18.00%，其中基本支出652.91萬元，占70.84%，項目支出268.74萬元，占29.15%。

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計921.66萬元，支出總計921.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是“四類人員”等項目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致收入支出決算總體增加。

2.收入情況。2023年度收入合計921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是“四類人員”等項目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致收入增加。其中：財政撥款收入921.66萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，導(dǎo)致公用經(jīng)費和人員經(jīng)費支出增加，二是“四類人員”等項目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出652.91萬元，占70.84%；項目支出268.75萬元，占29.16%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計921.66萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是部分項目領(lǐng)待人數(shù)增加，導(dǎo)致財政撥款收入支出決算增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是部分項目領(lǐng)待人數(shù)增加，例如“四類人員”等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加141.23萬元，增長18.10%。主要原因是年初預(yù)算后部分項目資金陸續(xù)下達。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出921.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二部分項目領(lǐng)待人數(shù)增加，如“四類人員”等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加141.23萬元，增長18.10%。主要原因：一是2023年“四類人員”等項目資金增加，二是年初預(yù)算后部分項目資金陸續(xù)下達，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是收支平衡。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出863.79萬元，占93.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加164.33萬元，增長23.49%。主要是農(nóng)稅助征員（協(xié)稅員），退休職工元旦春節(jié)慰問金等項目支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出34.26萬元，占3.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長1.66%。2023年社保中心人員新增2名，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入支出增加。???????????????????

（3）住房保障支出23.61萬元，占2.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.65萬元，下降50.04%，主要原因是按統(tǒng)一要求清理津補貼。??????????

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出652.91萬元。其中：人員經(jīng)費579.74萬元，較上年決算數(shù)增加23.23萬元，增長4.17%。主要原因是2023年社保中心人員新增2名，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款基本支出增加，人員經(jīng)費用途主要包括繳納社會保險費、住房公積金等。公用經(jīng)費73.18萬元，較上年決算數(shù)減少3.21萬元，下降4.20%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，公用經(jīng)費用途主要包括單位水電，辦公耗材等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行，控制接待等支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年“三公”經(jīng)費支出與上年度持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無人員因公出國（境），較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無人員因公出國（境）。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)車購置。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)車購置。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)車。

公務(wù)接待費1.00萬元，主要用于接待市級相關(guān)部門調(diào)研，鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所培訓(xùn)，片區(qū)會等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格把控接待標(biāo)準(zhǔn)及費用，嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴格把控接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年度持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待28批次220人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費45.45元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.10萬元，增長125.00%，主要原因是2023年社保中心承接市級部門的兩次片區(qū)會。本年度培訓(xùn)費支出1.86萬元，較上年決算數(shù)減少1.02萬元，下降35.42%，主要原因是2023年社保中心根據(jù)要求，精簡培訓(xùn)，主要以網(wǎng)絡(luò)為平臺，開展線上培訓(xùn)工作，以減少不必要的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出73.18萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支單位日常辦公耗材的購買，水電的繳納等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少3.21萬元，下降4.20%，主要原因是單位厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額3.40萬元，其中：政府采購貨物支出3.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的80.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的80.61 %。主要用于采購部分不能正常使用的電腦、桌椅等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對8個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金268.75萬元。

（二）項目支出績效自評表（二級項目）

詳見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243329。

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