重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級）2023年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹落實國家有關畜牧獸醫(yī)行業(yè)法律、法規(guī)和政策工作；參與擬定和實施全區(qū)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作；承擔引導全區(qū)畜牧業(yè)產業(yè)結構調整、資源配置和產品品質改善工作；承擔研究擬定畜牧信貸、畜牧業(yè)財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作；承擔全區(qū)畜牧獸醫(yī)服務體系建設工作；承擔畜牧獸醫(yī)項目管理和實施工作；指導基層動物防疫體系建設與管理；承擔全區(qū)畜產品和畜牧投入品的安全管理工作；承擔畜牧業(yè)生產、飼料工業(yè)、畜禽遺傳資源的保護和利用工作；承擔畜牧草地利用與開發(fā)、奶畜飼養(yǎng)及生鮮乳生產收購環(huán)節(jié)的管理工作；承擔擬定和組織實施全區(qū)重大動物疫病防治計劃工作，組織撲滅重大動物疫??；承擔全區(qū)獸藥藥政、獸醫(yī)醫(yī)政工作；組織實施全區(qū)動物防疫工作。
（二）機構設置
本單位為區(qū)農委下屬二級預算單位（本級），內設7個職能科室［內設辦公室、畜牧科、獸醫(yī)科（動物疫病預防控制站）、生態(tài)環(huán)?？?、財務科、科教人事科、畜產品質量安全科(法治科)］，核定事業(yè)編制（參公）22名，年末實有人員19人（與上年比減少3人，退休4人，新招錄1人）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計7396.97萬元，支出總計7396.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加1751.55萬元，增長31.03%，主要原因是追加了上級項目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1806.49萬元，增長32.31%，主要原因是追加了上級項目資金。其中：財政撥款收入7396.97萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1751.55萬元，增長31.03%，主要原因是新增了上級項目資金，主要新增以下項目：一是政策性畜禽養(yǎng)殖保險財政補貼保險等項目資金1889.85萬元（渝財金〔2023〕37號）；二是農業(yè)產業(yè)化扶持政策資金2000萬元。其中：基本支出604.78萬元，占8.18%；項目支出6792.19萬元，占91.82%。
4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7396.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1751.55萬元，增長31.03%。主要原因是新增了上級項目資金。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1806.49萬元，增長32.31%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預算數(shù)增加4359.18萬元，增長143.50%。主要原因是新增了上級項目資金。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1751.55萬元，增長31.03%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預算數(shù)增加4359.18萬元，增長143.50%。主要原因是新增了上級項目資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余情況。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出3.00萬元，占0.04%，較年初預算數(shù)增加3.00萬元，增長100.00%，主要原因是區(qū)科委劃撥科技項目資金3萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出117.28萬元，占1.59%，較年初預算數(shù)增加0.35萬元，增長0.30%，主要原因是退休人員支出較預算數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出40.14萬元，占0.54%，較年初預算數(shù)增加8.49萬元，增長26.82%，主要原因是職工醫(yī)保單位部分年初預算基數(shù)較實際繳費基數(shù)少。
（4）農林水支出7207.52萬元，占97.44%，較年初預算數(shù)增加4360.71萬元，增長153.18%，主要原因是新增了上級項目資金。
（5）住房保障支出29.03萬元，占0.39%，較年初預算數(shù)減少13.38萬元，下降31.55%，主要原因是人員減少（當年退休4人）。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出604.78萬元。其中：人員經費542.42萬元，較上年決算數(shù)減少18.47萬元，下降3.29%，主要原因是本年退休4人，導致人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助支出。公用經費62.36萬元，較上年決算數(shù)增加23.05萬元，增長58.64%，主要原因是本年度辦公費、公務用車運行費及其他商品服務費較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、差旅費、水電費、維修費、勞務費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計11.88萬元，較年初預算數(shù)減少5.72萬元，下降32.50%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制違規(guī)吃喝及接待費用。本年較上年支出數(shù)增加3.34萬元，增長39.11%，主要原因為本年度公務用車運行費較上年有增加，上年度有一輛公務車因損壞未運行，本年度修好后正常運行，且本年度職工下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）情況。
2023年度本單位無公務車購置費用。
公務車運行維護費9.92萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.68萬元，下降21.27%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.68萬元，增長58.97%，主要原因是上年度有一輛公務車因損壞未運行，本年度修好后正常運行，且本年度職工下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增加。
公務接待費1.96萬元，主要用于接待上級有關單位工作指導、項目申報對接等工作費用支出。費用支出較年初預算數(shù)減少3.04萬元，下降60.80%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降15.15%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位公務車保有量為2輛；國內公務接待40批次280人。2023年本單位人均接待費70.04元，車均維護費4.96萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，主要原因是本年度未舉辦大型會議。本年度培訓費支出7.13萬元，較上年決算數(shù)減少52.93萬元，下降88.13%，主要原因是上年度有養(yǎng)殖技術培訓項目60萬元，本年度無此培訓項目。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出62.36萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、差旅費、水電費、維修費、勞務費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數(shù)增加23.05萬元，增長58.64%，主要原因是本年度辦公費、公務用車運行費及其他商品服務費較上年增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為應急保障用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額509.76萬元，其中：政府采購貨物支出509.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額509.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額509.76萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品、良種豬精液及配送、防疫物資及實驗室專用物資。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評22項，涉及一般公共預算財政撥款資金6792.19萬元，撰寫自評報告22個，從評價情況結果來看，整體支出自評結果為“優(yōu)”；沒有委托第三方形式開展績效自評。
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2023年度項目支出績效自評情況表（二級項目） | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
2023年政策性養(yǎng)殖業(yè)保險 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98 | |
|
能繁母豬保險數(shù)量 |
≥ |
3.5 |
萬頭 |
20 |
2.65 |
18 |
受今年生豬市場行情影響 | |||
|
提供生豬保險數(shù)量 |
≥ |
25 |
萬頭 |
20 |
28.35 |
20 |
||||
|
為養(yǎng)殖戶解決后顧之憂 |
定性 |
高中低 |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
項目總投入（財政補貼保費） |
= |
3216.8 |
萬元 |
20 |
3216.8 |
20 |
||||
|
受益群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223579，15023593987。
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收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開單位：重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
7,396.97 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
3.00 | |
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40.14 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
7,207.52 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
29.03 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
7,396.97 |
本年支出合計 |
7,396.97 |
|
使用非財政撥款結余和專用結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
7,396.97 |
總計 |
7,396.97 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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收入決算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開02表 | ||||||||
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單位：萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
|||||||
|
206 |
科學技術支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.14 |
40.14 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.25 |
21.25 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.52 |
3.52 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.37 |
15.37 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1,541.85 |
1,541.85 |
||||||
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
||||||
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
1.26 |
1.26 |
||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||||
|
2130119 |
防災救災 |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
2130122 |
農業(yè)生產發(fā)展 |
799.00 |
799.00 |
||||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
8.11 |
8.11 |
||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||||
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
586.35 |
586.35 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
|
2130505 |
生產發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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支出決算表 | |||||||
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公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 |
||||
|
206 |
科學技術支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.25 |
21.25 |
||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.52 |
3.52 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
|||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
|||
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
1.26 |
1.26 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||
|
2130119 |
防災救災 |
28.00 |
28.00 |
||||
|
2130122 |
農業(yè)生產發(fā)展 |
799.00 |
799.00 |
||||
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
8.11 |
8.11 |
||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
586.35 |
586.35 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
|
2130505 |
生產發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支????出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
7,396.97 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
7,396.97 |
本年支出合計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
7,396.97 |
總計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 | |
|
206 |
科學技術支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
3.00 |
3.00 | |
|
2060404 |
科技成果轉化與擴散 |
3.00 |
3.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.28 |
117.28 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.64 |
43.64 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.25 |
21.25 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
|
213 |
農林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
1.26 |
1.26 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
171.17 |
171.17 | |
|
2130119 |
防災救災 |
28.00 |
28.00 | |
|
2130122 |
農業(yè)生產發(fā)展 |
799.00 |
799.00 | |
|
2130135 |
農業(yè)資源保護修復與利用 |
8.11 |
8.11 | |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
107.34 |
107.34 | |
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 | |
|
2130305 |
水利工程建設 |
586.35 |
586.35 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
|
2130505 |
生產發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
493.82 |
302 |
商品和服務支出 |
62.18 |
310 |
資本性支出 |
0.18 |
|
30101 |
基本工資 |
114.22 |
30201 |
辦公費 |
5.97 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
81.23 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.18 | |
|
30103 |
獎金 |
148.20 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
20.10 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
0.17 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
49.09 |
30206 |
電費 |
1.93 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.55 |
30207 |
郵電費 |
0.50 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
21.25 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.87 |
30211 |
差旅費 |
0.69 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.03 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
5.28 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
48.60 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
3.20 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
1.96 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
43.64 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
31204 |
費用補貼 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4.96 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
6.46 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
4.27 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.92 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
22.11 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.01 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
542.42 |
公用經費合計 |
62.36 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關運行經費 |
62.36 |
|
（一）支出合計 |
11.88 |
11.88 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(yè)單位 |
62.36 | ||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
9.92 |
9.92 |
五、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
2 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
9.92 |
9.92 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
1.96 |
1.96 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
1.96 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
2 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
（二）相關統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
40 |
（一）政府采購支出合計 |
509.76 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
509.76 | |
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
280 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
509.76 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
509.76 | |
|
二、會議費 |
— |
|||
|
三、培訓費 |
— |
7.13 |
||
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
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