重慶市黔江區(qū)民族宗教事務(wù)委員會

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．加強對全區(qū)民族宗教方針政策、法律法規(guī)和重大決策部署貫徹落實情況的督促檢查工作。

2．推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會化管理工作。

3．指導(dǎo)做好城市民族工作。

4．推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化管理。

5．推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，協(xié)助相關(guān)部門研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)設(shè)置，加強和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6．做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。

7．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本次決算單位包含黔江區(qū)民族宗教委和黔江區(qū)民族研究所，黔江區(qū)民族研究所為黔江區(qū)民族宗教委下屬非獨立核算二級單位，區(qū)民族宗教委內(nèi)設(shè)2科1室1所，即：民族科、宗教科、辦公室、民族研究所（民族博物館）。

1．辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)；承辦信息、信訪、財務(wù)、政務(wù)公開、公務(wù)接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務(wù)等工作。

2．民族科。參與實施少數(shù)民族事業(yè)和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃；積極爭取民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展政策，凸顯民族優(yōu)勢，促進(jìn)全區(qū)民族經(jīng)濟科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；負(fù)責(zé)組織開展對民族關(guān)系的調(diào)查研究并提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議；負(fù)責(zé)涉及尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣有關(guān)管理工作的具體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)民族方針政策，法律法規(guī)知識、民族團結(jié)的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市民族工作，健全完善民族事務(wù)服務(wù)體系；牽頭開展民族團結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建和民族團結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建成果鞏固活動；負(fù)責(zé)民族成份變更審批工作；參與民族貿(mào)易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作；參與扶貧工作；負(fù)責(zé)少數(shù)民族專項資金的使用管理；參與扶持、援助民族教育、民族衛(wèi)生事項；參與重大民族文化、民族體育活動具體事務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門承辦民族文化保護(hù)工作；負(fù)責(zé)少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)保護(hù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)其他交辦工作。

3、宗教科。貫徹落實公民宗教信仰自由政策，依法保護(hù)正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；開展宗教調(diào)查研究，掌握全區(qū)宗教動態(tài)，并提出處理宗教領(lǐng)域問題的政策和建議；承擔(dān)宗教工作方針、政策和重大決策部署執(zhí)行情況的督促檢查；負(fù)責(zé)宗教和民間信仰管理，協(xié)調(diào)處置宗教信仰網(wǎng)絡(luò)輿情；負(fù)責(zé)指導(dǎo)宗教團體和宗教活動場所的依法依章開展活動，加強自身建設(shè)；負(fù)責(zé)宗教政策、法規(guī)培訓(xùn)，培育宗教職業(yè)人員，鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動；配合有關(guān)部門防范和處理邪教，抵御滲透，維護(hù)宗教領(lǐng)域的安全穩(wěn)定。

4、民族研究所（民族博物館）。負(fù)責(zé)開展民族歷史文化資料的收集整理與研究；宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識；保護(hù)保存民族文化遺產(chǎn)，展示民族經(jīng)濟社會發(fā)展；開展民族交流與合作，負(fù)責(zé)重慶市民族博物館免費開放正常運行；負(fù)責(zé)其他交辦任務(wù)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位包括重慶市黔江區(qū)民族研究所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2021年度收入總計1，336.63萬元，支出總計1，336.63萬元。收支較上年決算數(shù)減少2，374.95萬元、下降64％，主要原因是政策調(diào)整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬元。

2．收入情況。2021年度收入合計1，329.63萬元，較上年決算數(shù)減少1，010.27萬元，下降43.2％，主要原因是上級政策調(diào)整，減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金509.39萬元。其中：財政撥款收入1，329.63萬元，占100％；使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.01萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計1，336.63萬元，較上年決算數(shù)減少2，309.50萬元，下降63.3％，主要原因是政策調(diào)整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬元。其中：基本支出424.97萬元，占31.8％；項目支出911.66萬元，占68.2％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少65.45萬元，下降100％，主要原因是上級政策調(diào)整，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不納入決算反映。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1，336.63萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2，374.95萬元，下降64％。主要原因是上級政策調(diào)整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1，329.63萬元，較上年決算數(shù)減少1，010.27萬元，下降43.2％。主要原因是上級政策調(diào)整，減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金509.39萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少178.46萬元，下降11.8％。主要原因是農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.01萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1，336.63萬元，較上年決算數(shù)減少2，308.50萬元，下降63.3％。主要原因是上級政策調(diào)整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿(mào)民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少183.24萬元，下降12.1％。主要原因是農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少65.45萬元，下降100％，主要原因是上級政策調(diào)整，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余不納入決算反映。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出334.25萬元，占25％，較年初預(yù)算數(shù)增加48.12萬元，增長16.8％，主要原因是增加宗教工作經(jīng)費和2021年遴選招錄公務(wù)員1名增加相應(yīng)支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元，占0.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少7.79萬元，下降72.2％，主要原因是區(qū)財政收回民族文化旅游貸款貼息存量資金7.79萬元。

（3）社會保障與就業(yè)支出109.22萬元，占8.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加40.77萬元，增長59.6％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應(yīng)社保繳費支出和增加1名退休職工死亡撫恤25萬元，

（4）衛(wèi)生健康支出23.69萬元，占1.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加2.06萬元，增長9.5％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應(yīng)醫(yī)保繳費支出。

（5）農(nóng)林水支出11.56萬元，占0.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少1，103.44萬元，下降98.96％，主要原因是少數(shù)民族發(fā)展資金納入全區(qū)統(tǒng)籌安排涉農(nóng)資金項目，未進(jìn)入單位決算。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出837.60萬元，占62.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加836.62萬元，增長85369.4％，主要原因是該筆資金根據(jù)市民族宗教委年內(nèi)撥款數(shù)調(diào)整。

（7）住房保障支出17.30萬元，占1.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，增長2.5％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應(yīng)醫(yī)保繳費支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出424.97萬元。其中：人員經(jīng)費366.01萬元，較上年決算數(shù)增加45.32萬元，增長14.1％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費58.96萬元，較上年決算數(shù)增加3.74萬元，增長6.8％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應(yīng)公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費和其他交通費用等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降100％，主要原因是本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計8.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元，下降33.2％，主要原因是本部門堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求，壓減一般性支出成效明顯。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長7.1％，主要原因是2021年根據(jù)黔江車改辦〔2020〕3號文件核增民族研究所公務(wù)用車1輛，增加相應(yīng)公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費6.85萬元，主要用于機關(guān)公務(wù)用車燃料費、維修費、保養(yǎng)費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降2.1％，主要原因是本部門落實節(jié)能降碳措施，減少一般用車頻次。較上年支出數(shù)增加2.13萬元，增長45.1％，主要原因是本部門2021年根據(jù)黔江車改辦〔2020〕3號文件核增民族研究所公務(wù)用車1輛，增加相應(yīng)公務(wù)用車運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費1.17萬元，主要用于招商引資接待等一般公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元，下降76.6％，較上年支出數(shù)減少1.60萬元，下降57.8％，主要原因是本部門堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求，壓減公務(wù)接待支出成效明顯。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)；未購置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次282人，其中：未發(fā)生國內(nèi)外事接待；未發(fā)生國（境）外公務(wù)。2021年本部門人均接待費41.38元，車均維護(hù)費3.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本部門2021年度未發(fā)生會議費支出。本年度2021年度未發(fā)生培訓(xùn)費支出，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降100％，主要原因是本部門堅持把政府“過緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求，壓減一般性支出成效明顯。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出58.96萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費3.12萬元、水費0.13萬元、電費1.14萬元、郵電費1.59萬元、差旅費11.22萬元、維修（護(hù)）費0.16萬元、租賃費0.06萬元、公務(wù)接待費0.88萬元、勞務(wù)費3.84萬元、工會經(jīng)費4.35萬元、福利費3.47萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.85萬元等商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.74萬元，增長6.8％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應(yīng)公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛。無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額28.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.55萬元、政府采購服務(wù)支出15.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.54萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.54萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購第十一個民族團結(jié)進(jìn)步宣傳周節(jié)目服務(wù)、民族博物館購置滅火器44個、民族職教中心傳統(tǒng)體育推廣運動裝備服裝及器材購置、黑白激光打印機一臺等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金911.66萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效目標(biāo)自評表

2．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我委2021年實施的全部項目均已完成年初績效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－79237025