重慶市黔江區(qū)低保管理中心2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

職能職責(zé)為承辦最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等社會(huì)救助具體事務(wù)；承辦最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等社會(huì)救助對象資料收集、調(diào)查、核實(shí)和經(jīng)費(fèi)核撥工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等社會(huì)救助相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承辦最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等社會(huì)救助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)與維護(hù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)79.62萬元，支出總計(jì)79.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加14.43萬元，增長22.14%，主要原因是新招1名人員。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)79.62萬元，較上年決算數(shù)增加14.43萬元，增長22.14%，主要原因是新招1名人員。其中：財(cái)政撥款收入79.62萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)79.62萬元，較上年決算數(shù)增加14.43萬元，增長22.14%，主要原因是新招1名人員。其中：基本支出79.62萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)79.62萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.43萬元，增長22.14%，主要原因是新招1名人員。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.62萬元，較上年決算數(shù)增加14.43萬元，增長22.14%，主要原因是新招1名人員。較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長2.37%，主要原因是新招1名人員。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.62萬元，較上年決算數(shù)增加14.43萬元，增長22.14%，主要原因是新招1名人員。較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長2.37%，主要原因是新招1名人員。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出73.66萬元，占92.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.55萬元，增長8.15%，主要原因是新招1名人員。

（2）衛(wèi)生健康支出3.87萬元，占4.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降3.97%，主要原因是民政局局機(jī)關(guān)及其直屬單位婚姻登記處、社會(huì)福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一辦公，人員打通使用，費(fèi)用統(tǒng)一在局機(jī)關(guān)報(bào)銷，并且統(tǒng)一支付，所以會(huì)出現(xiàn)此情況。

（3）住房保障支出2.09萬元，占2.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.55萬元，下降62.94%，主要原因是民政局局機(jī)關(guān)及其直屬單位婚姻登記處、社會(huì)福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一辦公，人員打通使用，費(fèi)用統(tǒng)一在局機(jī)關(guān)報(bào)銷，并且統(tǒng)一支付，所以會(huì)出現(xiàn)此情況。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出79.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)73.18萬元，較上年決算數(shù)增加11.20萬元，增長18.07%，主要原因是新招1名人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)6.45萬元，較上年決算數(shù)增加3.24萬元，增長100.93%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對接。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對接。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，主要用于接待市福彩發(fā)行中心一行來黔調(diào)研以及市婚管中心來黔檢查婚姻登記規(guī)范化建設(shè)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對接。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)100.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對接。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.46萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對接。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.45萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加3.24萬元，增長100.93%，主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對接。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228508。