一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是：負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（內(nèi)審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位7個(gè)，主要包括：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局（本級）、重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)12047.35萬元，支出總計(jì)12,047.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少10103.16萬元,減少45.6%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3190.51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10998.27萬元，較上年決算數(shù)增3190.51萬元，增長40%，主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入10998.27萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)12047.35萬元，較上年決算增加1084.06萬元，增長9.8%，主要原因是森林資源管理項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出2352.18萬元，占19.5%；項(xiàng)目支出9695.17萬元，占80.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12047.35萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10103.16萬元,減少45.6%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3190.51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13293.67萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10998.27萬元，較上年決算數(shù)增加3190.51萬元，增長40%，主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少18050.95萬元，下降62.1%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12047.35萬元，較上年決算數(shù)增加1084.06萬元，增長9.8%，主要原因是森林資源管理項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少17001.87萬元，下降58.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出443.77萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.89萬元，增長3.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

（2）衛(wèi)生健康支出126.23萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元，下降2.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

（3）節(jié)能環(huán)保支出4202.32萬元，占34.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少15302.05萬元，下降78.5%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

（4）農(nóng)林水支出6942.03萬元，占57.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1268.48萬元，下降15.4%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

（5）交通運(yùn)輸支出27.42萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少43.57萬元，下降61.4%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.00萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少410.00萬元，下降67.8%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

（7）住房保障支出110.58萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.55萬元，增長10.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2352.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2107.91萬元，較上年決算數(shù)減少16.75萬元，減少0.7%，主要原因是社會保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效等。公用經(jīng)費(fèi)244.28萬元，較上年決算數(shù)增加5.99萬元，增長2.5%，主要原因是有新進(jìn)職工，所以導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)定額增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.31萬元，減少1%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，主要用于公務(wù)用車用油維修、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與年初預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)16.79萬元，主要用于接待上級有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作接待以及招商引資等費(fèi)用支出，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出；較上年支出數(shù)減少0.31萬元，減少1.7%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待215批次1,937人。其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)86.70元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.84萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少135.45萬元，下降56%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格辦公經(jīng)費(fèi)使用，嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（三）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1330.93萬元，其中：政府采購貨物支出720.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出610.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1293.19萬元，占政府采購支出總額的97.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.06萬元，占政府采購支出總額的49.8%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設(shè)備、家具等

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和69個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。其中，以填報(bào)自評表形式開展自評69項(xiàng)，涉及資金23943.51萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度部門整體績效自評表

2022年度二級項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從自評情況來看，部門績效基本達(dá)到年初績效目標(biāo)設(shè)定。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王志剛 ??023-79223430