重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊承擔(dān)了全區(qū)交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的執(zhí)法職責(zé)，執(zhí)法類別多，監(jiān)管范圍廣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年3月，區(qū)編委下達(dá)《關(guān)于重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（黔江委編委發(fā)〔2020〕號），核定支隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個（綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊、工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)督大隊和4個公路路政運(yùn)政稽查大隊），核定人員編制46名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1184.53萬元，支出總計1184.53萬元。收支較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

2.收入情況。2023年度收入合計1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。其中：財政撥款收入1184.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。其中：基本支出1036.81萬元，占87.53%；項(xiàng)目支出147.72萬元，占12.47%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1184.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少44.40萬元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。較年初預(yù)算數(shù)增加182.89萬元，增長18.26%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1184.53萬元，較上年決算數(shù)減少44.40萬元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。較年初預(yù)算數(shù)增加182.89萬元，增長18.26%。主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度年初預(yù)算書減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出177.71萬元，占15%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.91萬元，增長6.54%，主要原因是人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出58.60萬元，占4.95%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）交通運(yùn)輸支出901.63萬元，占76.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加171.99萬元，增長23.57%，主要原因是市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊本年度撥入執(zhí)法質(zhì)量提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（4）住房保障支出46.60萬元，占3.93%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1036.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)873.99萬元，較上年決算數(shù)減少86.14萬元，下降8.97%，主要原因是本年度在職人員2人退休和公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、社保、績效等。公用經(jīng)費(fèi)162.82萬元，較上年決算數(shù)減少22.72萬元，下降12.25%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公所需的耗材、水電、勞務(wù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的備注如下內(nèi)容：本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計39.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加12.70萬元，增長47.04%，主要原因是上年度將部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑為公用經(jīng)費(fèi)使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)15.94萬元，主要用于更換執(zhí)法車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加15.94萬元，增長100%，主要原因是本年度采購了1臺執(zhí)法車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.26萬元，主要用于執(zhí)法車輛的日常運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少3.74萬元，下降13.85%，主要原因是年初財政預(yù)算壓縮。

公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，主要用于市內(nèi)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100%，主要原因是上年度未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次32人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)156.25元，車均購置費(fèi)15.94萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.66萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.83萬元，較上年決算數(shù)增加2.66萬元，增長83.91%，主要原因是市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊本年度組織開展執(zhí)法人員輪訓(xùn)和專題培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額249.44萬元，其中：政府采購貨物支出246.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%。

2023年度，我單位共有政府采購訂單7筆，合計金額249.4397萬元，其中已完成支付的訂單6筆，合計金額21.4397萬元；未完成支付的訂單1筆，金額228萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和5個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出資金147.72萬元。

項(xiàng)目支出績效自評表（二級項(xiàng)目）

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79311118或023-79223689