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黔江區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整方案

一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整。一是將一般公共預(yù)算收入從290179萬元調(diào)整為344300萬元，增加54121萬元；二是將上級補(bǔ)助收入從304633萬元調(diào)整為423476萬元，增加118843萬元；三是將調(diào)入資金從20000萬元調(diào)整為80000萬元，增加60000萬元；四是將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從43000萬元調(diào)整為411717萬元，增加368717萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)一般公共預(yù)算支出從734890萬元調(diào)整為984462萬元，增加249572萬元；二是將地方政府債務(wù)還本支出從44300萬元調(diào)整為392617萬元，增加348317萬元；三是將上解支出從19724萬元調(diào)整為23516萬元，增加3792萬元。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要科目變動情況：

——一般公共服務(wù)支出從年初預(yù)算37903萬元調(diào)整為45177萬元，增加7274萬元，主要為清算公務(wù)員年度考核獎和事業(yè)超額績效、“兩榜一鏈”激勵獎補(bǔ)、老黨員生活補(bǔ)助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、少數(shù)民族發(fā)展資金等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——公共安全支出從年初預(yù)算22600萬元調(diào)整為27298萬元，增加4698萬元，主要為三所一隊(duì)建設(shè)、公安局警務(wù)文職經(jīng)費(fèi)、“背街小巷”視頻監(jiān)控維護(hù)、公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)及政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——教育支出從年初預(yù)算149742萬元調(diào)整為158116萬元，增加8374萬元，主要為教師隊(duì)伍建設(shè)、生均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)政策兌現(xiàn)、學(xué)生資助政策兌現(xiàn)、校園保安經(jīng)費(fèi)、城南中心小學(xué)遷建、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——科學(xué)技術(shù)支出從年初預(yù)算9845萬元調(diào)整為9848萬元，增加3萬元，主要為市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預(yù)算9679萬元調(diào)整為16008萬元，增加6329萬元，主要為旅游發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文化保護(hù)傳承利用工程、融媒體中心運(yùn)行及上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——社會保障和就業(yè)支出從年初預(yù)算73658萬元調(diào)整為81834萬元，增加8176萬元，主要為做實(shí)職業(yè)年金、發(fā)放退休人員一次性補(bǔ)貼、兌現(xiàn)低保等困難群眾政策及上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——衛(wèi)生健康支出從年初預(yù)算97462萬元調(diào)整為111601萬元，增加14139萬元，主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金及醫(yī)療救助等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——節(jié)能環(huán)保支出從年初預(yù)算20466萬元調(diào)整為18471萬元，減少1995萬元，主要為重慶市渝東南生物多樣性保護(hù)與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施，資金調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算20041萬元調(diào)整為36129萬元，增加16088萬元，主要為廉租住房配套基礎(chǔ)設(shè)施完善及維修整改等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——農(nóng)林水支出從年初預(yù)算110485萬元調(diào)整為116027萬元，增加5542萬元，主要為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、防汛抗旱救災(zāi)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——交通運(yùn)輸支出從年初預(yù)算21304萬元調(diào)整為41904萬元，增加20600萬元，主要為普通公路建設(shè)、車輛購置稅收入補(bǔ)助等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——資源勘探工業(yè)信息等支出從年初預(yù)算36018萬元調(diào)整為156010萬元，增加119992萬元，主要為兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策、償還政府隱性債務(wù)等支出。

——住房保障支出從年初預(yù)算21435萬元調(diào)整為30091萬元，增加8656萬元，主要為城市燃?xì)夤艿览匣赂脑臁⒊擎?zhèn)保障性安居工程等上級轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——債務(wù)付息付費(fèi)支出從年初預(yù)算29425萬元調(diào)整為27825萬元，減少1600萬元，主要是今年發(fā)行用于存量政府債務(wù)還本的再融資債券利率較原債務(wù)利率低，付息支出減少。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整。一是將本級收入從110500萬元調(diào)整為 144672萬元，增加34172萬元；二是將上級補(bǔ)助收入從5864萬元調(diào)整為12035萬元，增加6171萬元；三是將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從10000萬元調(diào)整為412400萬元，增加402400萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)政府性基金預(yù)算支出從 105028萬元調(diào)整為249671萬元，增加144643萬元；二是將上解支出從5100萬元調(diào)整為9800萬元，增加4700萬元；三是將調(diào)出資金從20000萬元調(diào)整為8000萬元，減少12000萬元；四是將地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出從10000萬元調(diào)整為315400萬元，增加305400萬元。

政府性基金預(yù)算支出主要科目變動情況：

——社會保障和就業(yè)支出從年初預(yù)算956萬元調(diào)整為4088萬元，增加3132萬元，主要為水庫移民后期扶持項(xiàng)目支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算77246萬元調(diào)整為118800萬元，增加41554萬元，主要是償還政府隱性債務(wù)及土地成本。

——其他支出從年初預(yù)算5723萬元調(diào)整為103680萬元，增加97957萬元，主要為新增專項(xiàng)債券安排支出97000萬元、彩票公益金等上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——債務(wù)付息付費(fèi)支出從年初預(yù)算21000萬元調(diào)整為23000萬元，增加2000萬元，主要是新增2023年發(fā)行的專項(xiàng)債務(wù)付息支出。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案

一是將國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入從9200萬元調(diào)整為75685萬元，增加66485萬元，主要是三峽水利股票處置凈收益；二是將調(diào)出資金從0萬元調(diào)整為72000萬元，增加72000萬元；三是將全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出從12039萬元調(diào)整為6524萬元，減少5515萬元，主要是加大國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，支出減少。

附件：1.黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

2.黔江區(qū)2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

3.黔江區(qū)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

4.黔江區(qū)2023年新增債券資金安排明細(xì)表

附件1
黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
									單位：萬元
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預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)			2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)				較年初預(yù)算+/-
	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級		合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級

收入總計(jì)	798,914	746,390	52,524	1,400,595	1,316,095	84,500		601,681	569,705	31,976
一、本級收入	290,179 ?	290,179		344,300	344,300			54,121	54,121
（一）稅收收入	180,527?	180,527?		187,000	187,000			6,473	6,473
增值稅	90,000	90,000		81,947	81,947			-8,053	-8,053
企業(yè)所得稅	14,000	14,000		12,324	12,324			-1,676	-1,676
個人所得稅	17,200	17,200		11,176	11,176			-6,024	-6,024
資源稅	500	500		500	500
城市維護(hù)建設(shè)稅	35,000	35,000		36,336	36,336			1,336	1,336
房產(chǎn)稅	4,550	4,550		6,000	6,000			1,450	1,450
印花稅	2,500	2,500		2,000	2,000			-500	-500
城鎮(zhèn)土地使用稅	5,000	5,000		11,000	11,000			6,000	6,000
土地增值稅	2,000	2,000		2,381	2,381			381	381
耕地占用稅	2,000	2,000		13,900	13,900			11,900	11,900
契稅	5,000	5,000		5,786	5,786			786	786
煙葉稅	2,400	2,400		3,185	3,185			785	785
環(huán)保稅	350	350		395	395			45	45
其他稅收	27	27		70	70			43	43
黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
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預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)			2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)				較年初預(yù)算+/-
	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級		合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
（二）非稅收入	109,652	109,652		157,300	157,300			47,648	47,648
專項(xiàng)收入	24,029	24,029		26,239	26,239			2,210	2,210
行政事業(yè)性收費(fèi)收入	3,408	3,408		5,942	5,942			2,534	2,534
罰沒收入	21,587	21,587		11,254	11,254			-10,333	-10,333
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	59,323	59,323		108,382	108,382			49,059	49,059
政府住房基金收入	376	376		821	821			445	445
捐贈收入	61	61		2,602	2,602			2,541	2,541
其他收入	868	868		2,060	2,060			1,192	1,192
二、轉(zhuǎn)移性收入	508,735	456,211	52,524	1,056,295	971,795	84,500		547,560	515,584	31,976
（一）上級補(bǔ)助收入	304,633	252,109	52,524	423,476	338,976	84,500		118,843	86,867	31,976
1.返還性收入	50,273	50,273		50,273	50,273
消費(fèi)稅返還	33,230	33,230		33,230	33,230
增值稅返還	15,025	15,025		15,025	15,025
所得稅基數(shù)返還	2,018	2,018		2,018	2,018
2.一般性轉(zhuǎn)移支付收入	245,013	192,489	52,524	316,989	234,961	82,028		71,976	42,472	29,504
體制補(bǔ)助收入		-52,524	52,524	18	-52,506	52,524		18	18
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入	29,269	29,269		30,581	30,581			1,312	1,312
縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入	8,820	8,820		17,717	17,717			8,897	8,897
結(jié)算補(bǔ)助收入	11,611	11,611		27,557	27,557			15,946	15,946
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入	4,557	4,557		5,867	5,867			1,210	1,210
黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
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預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)			2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)				較年初預(yù)算+/-
	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級		合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
固定數(shù)額補(bǔ)助收入	14,947	14,947		16,181	16,181
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入	2,183	2,183		2,183	2,183
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入	22,868	22,868		24,599	24,599			2,691	2,691
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入	16,091	16,091		19,609	6,994	12,615		5,619	-4,844	12,615
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	2,374	2,374		3,759	3,759			1,156	1,156
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	25,722	25,722		29,488	29,488			5,162	5,162
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	181	181		234	234
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	756	756		1,045	1,045			525	345
社會保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	19,468	19,468		25,681	25,681			8,236	8,236
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	29,135	29,135		30,638	30,638			26,189	26,189
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	601	601		601	601			-92	-92
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	38,783	38,783		51,315	37,835	13,480		17,836	11,492	13,480
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	8,061	8,061		13,572	10,163	3,409				3,409
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入	3,375	3,375		9,714	9,714
增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入	2,800	2,800		2,800	2,800
其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入	2,700	2,700		2,700	2,700			475	475
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入	711	711		1,130	1,130
3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入	9,347	9,347		56,214	53,742	2,472		46,867	44,395	2,472
公共安全支出				20	12	8		20	12	8
教育支出				1,250	1,250			1,250	1,250
文化旅游體育與傳媒支出	161	161		4,691	4,612	79		4,530	4,451	79
黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
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預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)			2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)				較年初預(yù)算+/-
	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級		合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
社會保障和就業(yè)支出				665	647	18		665	647	18
衛(wèi)生健康支出	790	790		1,022	1,022			232	232
節(jié)能環(huán)保支出	263	263		9,215	8,999	216		8,952	8,736	216
城鄉(xiāng)社區(qū)支出				2,482	2,482			2,482	2,482
農(nóng)林水支出	4,844	4,844		6,470	4,785	1,685		1,626	-59	1,685
交通運(yùn)輸支出	146	146		13,784	13,579	205		13,638	13,433	205
資源勘探工業(yè)信息等支出	1,000	1,000		272	272			-728	-728
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	1,205	1,205		1,219	1,174	45		14	-31	45
自然資源海洋氣象等支出				746	689	57		746	689	57
住房保障支出	748	748		9,949	9,949			9,201	9,201
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	190	190		310	151	159		120	-39	159
其他支出				4,119	4,119			4,119	4,119
（二）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金	10,000	10,000		10,000	10,000
（三）調(diào)入資金	20,000	20000		80,000	80,000			60,000	60,000
（四）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入	43,000	43,000		411,717	411,717			368,717	368,717
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融債）	43,000	43,000		391,317	391,317			348,317	348,317
地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增債）				20,400	20,400			20,400	20,400
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)	131,102	131,102		131,102	131,102
黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
									單位：萬元
支 ????出
預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)			2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)			較年初預(yù)算+/-
	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)		區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
支出總計(jì)	798,914	746,390	52,524	1,400,595	1,316,095	84,500	601,681		569,705	31,976
一、本級支出	734,890	682,366	52,524	984,462	899,962	84,500	249,572		217,596	31,976
（一）一般公共服務(wù)支出 ?????????????	55,399	37,903	17,496	66,356	45,177	21,179	10,957		7,274	3,683
（二）國防支出	225	225		227	227		2		2
（三）公共安全支出	22,600	22,600		27,627	27,298	329	5,027		4,698	329
（四）教育支出	149,742	149,742		158,116	158,116		8,374		8,374
（五）科學(xué)技術(shù)支出	9,845	9,845		9,848	9,848		3		3
（六）文化旅游體育與傳媒支出	11,554	9,679	1,875	18,415	16,008	2,407	6,861		6,329	532
（七）社會保障和就業(yè)支出	83,356	73,658	9,698	92,985	81,834	11,151	9,629		8,176	1,453
（八）衛(wèi)生健康支出	100,719	97,462	3,257	115,020	111,601	3,419	14,301		14,139	162
（九）節(jié)能環(huán)保支出	21,453	20,466	987	25,346	18,471	6,875	3,893		-1,995	5,888
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	20,628	20,041	587	36,889	36,129	760	16,261		16,088	173
（十一）農(nóng)林水支出	122,876	110,485	12,391	144,133	116,027	28,106	21,257		5,542	15,715
（十二）交通運(yùn)輸支出	21,304	21,304		44,678	41,904	2,774	23,374		20,600	2,774
（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出	36,018	36,018		156,010	156,010		119,992		119,992
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	4,453	4,453		6,176	5,578	598	1,723		1,125	598
黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
									單位：萬元
支 ????出
預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)			2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)			較年初預(yù)算+/-
	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)		區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
（十五）自然資源海洋氣象支出	2,897	2,897		3,883	3,883		986		986
（十六）住房保障支出	24,192	21,435	2,757	32,292	30,091	2,201	8,656		8,676	-556
（十七）糧油物資儲備支出	120	120		157	157		37		37
（十八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	9,999	6,523	3,476	9,926	5,225	4,701	-1,298		-1,298	1,225
（十九）預(yù)備費(fèi)	8,000	8,000		4,349	4,349		-3,651		-3,651
（二十）債務(wù)付息支出	29,420	29,420		27,820	27,820		-1,600		-1,600
（二十一）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	5	5		5	5
（二十二）其他支出	85	85		4,204	4,204		4,119		4,119
二、轉(zhuǎn)移性支出	64,024	64,024		416,133	416,133		352,109		352,109
（一）地方政府債務(wù)還本支出	44,300	44,300		392,617	392,617		348,317		348,317
（二）上解支出	19,724	19,724		23,516	23,516		3,792		3,792
1.體制上解支出	214	214		214	214
2.專項(xiàng)上解支出	19,510	19,510		23,302	23,302		3,792		3,792
地稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)結(jié)算上解	700	700		700	700
個人所得稅征收經(jīng)費(fèi)上解	260	260		260	260
“三代”手續(xù)費(fèi)上解	627	627		627	627
黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
									單位：萬元
支 ????出
預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)			2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)			較年初預(yù)算+/-
	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)	區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級	合計(jì)		區(qū)級	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
契稅征管經(jīng)費(fèi)上解	66	66		66	66
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口財(cái)政補(bǔ)助上解	7,890	7,890		3,277	3,277		-4,613		-4,613
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼上解	611	611		1,198	1,198		587		587
稅務(wù)上劃基數(shù)上解	403	403		403	403
審計(jì)上劃基數(shù)上解	730	730		730	730
檢法上劃基數(shù)上解	4,700	4,700		4,700	4,700
可再生能源電價附加和重大水利工程建設(shè)基金增值稅上解	291	291		323	323		32		32
交強(qiáng)險(xiǎn)營業(yè)稅上解	90	90		90	90
旅游職業(yè)學(xué)院上劃基數(shù)上解	2,302	2,302		2,302	2,302
校舍安全保障補(bǔ)助專項(xiàng)上解基數(shù)	76	76		76	76
委托市級儲備地方糧食儲備費(fèi)上解	319	319		319	319
政府債券發(fā)行費(fèi)及發(fā)行登記費(fèi)上解（一般債券）				835	835		835		835
監(jiān)察體制改革非稅劃轉(zhuǎn)基數(shù)上解	445	445		445	445
清算流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金				300	300		300		300
留抵退稅財(cái)力清算				4,700	4,700		4,700		4,700
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金事權(quán)與支出責(zé)任上解				205	205		205		205
慈母山管理中心辦案保障資金上解				81	81		81		81
其他專項(xiàng)上解				1,665	1,665		1,665		1,665

附件2
黔江區(qū)2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
					單位：萬元
收 ??入				支 ??出
預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)	2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)	較年初預(yù)算+/-	預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)	2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)	較年初預(yù)算+/-
收入總計(jì)	140,128	582,871	442,743	支出總計(jì)	140,128	582,871	442,743
一、本級收入	110,500	144,672	34,172	一、本級支出	105,028	249,671	144,643
（一）土地出讓金收入	103,600	139,914	36,314	（一）社會保障和就業(yè)支出	956	4,088	3,132
國有土地使用權(quán)出讓收入	50,000	86,391	36,391	大中型水庫移民后期扶持基金支出	941	4,073	3,132
劃撥用地收入	50,898	50,885	-13	小型水庫移民扶助基金安排的支出	15	15
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入	245	202	-43	（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	77,246	118,800	41,554
國有土地收益基金收入	2,457	2,436	-21	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	64,371	107,198	42,827
（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入	6,000	3,942	-2,058	國有土地收益基金安排的支出	3,156	2,436	-720
（三）污水處理費(fèi)收入	900	816	-84	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出	245	522	277
				城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出	8,362	7,616	-746
				污水處理費(fèi)收入安排的支出	1,112	1,028	-84
				（三）農(nóng)林水支出	40	40
				三峽水庫庫區(qū)基金支出	40	40

黔江區(qū)2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
					單位：萬元
收 ??入				支 ??出
預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)	2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)	較年初預(yù)算+/-	預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)	2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)	較年初預(yù)算+/-
				（四）其他支出	5,723	103,680	97,957
				其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券安排的支出		97,000	97,000
				彩票公益金安排的支出	5,723	6,680	957
				（五）債務(wù)付息支出	20,998	22,998	2,000
				（六）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出	2	2
				（七）抗疫特別國債安排的支出	63	63
二、轉(zhuǎn)移性收入	29,628	438,199	408,571	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	63	63
（一）上級補(bǔ)助收入	5,864	12,035	6,171	二、轉(zhuǎn)移性支出	35,100	333,200	298,100
（二）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入	10,000	412,400	402,400	（一）上解支出	5,100	9,800	4,700
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資）	10,000	315,400	305,400	（二）調(diào)出資金	20,000	8,000	-12,000
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增債）		97,000	97,000	（三）地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出	10,000	315,400	305,400
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)	13,764	13,764		地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出	10,000	315,400	305,400

附件3
黔江區(qū)2023年國有資本經(jīng)營調(diào)整預(yù)算收支總表
					單位：萬元
收 ??入				支 ??出
預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)	2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)	較年初預(yù)算+/-	預(yù)算科目	2023年預(yù)算數(shù)	2023年調(diào)整預(yù)算數(shù)	較年初預(yù)算+/-
收入總計(jì)	12,039	78,524	66,485	支出總計(jì)	12,039	78,524	66,485
一、本級收入	9,200	75,685	66,485	一、本級支出	12,039	6,524	-5,515
（一）利潤收入	9,200	12,685	3,485	（一）解決歷史遺留問題及改革支出
（二）股利、股息收入				（二）國有企業(yè)資本金注入
（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入		63,000	63,000	（三）國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼
（四）清算收入				（四）金融國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
（五）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入				（五）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	12,039	6,524	-5,515
二、轉(zhuǎn)移性收入	2,839	2,839		二、轉(zhuǎn)移性支出	0	72,000	72,000
上年結(jié)轉(zhuǎn)	2,839	2,839		調(diào)出資金	0	72,000	72,000

附件4
黔江區(qū)2023年新增債券資金安排明細(xì)表
單位：萬元
序號	項(xiàng)目單位	項(xiàng)目名稱	金額
合計(jì)			117,400
一、新增一般債券資金安排小計(jì)			20,400
1	各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道	鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“雪亮工程”暨兩級綜治中心建設(shè)	300
2	區(qū)教委	黔江區(qū)武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍工程	500
3	區(qū)教委	黔江區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)學(xué)生食堂工程	100
4	區(qū)教委	重慶市新華中學(xué)校女生公寓工程	100
5	區(qū)文旅委	黔江區(qū)應(yīng)急廣播系統(tǒng)	200
6	區(qū)公安局	黔江區(qū)看守所（含武警支隊(duì)）、拘留所及戒毒所羈押場所項(xiàng)目建設(shè)	1,000
7	區(qū)教委	黔江區(qū)城南中心小學(xué)遷建工程	500
8	區(qū)公安局	黔江區(qū)公共安全視頻項(xiàng)目建設(shè)	273
9	區(qū)經(jīng)信委	黔江區(qū)老舊小區(qū)城市燃?xì)庠O(shè)施老化更新改造一期工程	1,602
10	區(qū)經(jīng)信委	黔江區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ?/p>	2,099
11	區(qū)文旅委	重慶市水車坪長征文化公園建設(shè)項(xiàng)目	180
12	區(qū)退役軍人事務(wù)局	黔江區(qū)烈士陵園新建項(xiàng)目	96
13	區(qū)政法委	黔江區(qū)公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用建設(shè)項(xiàng)目	2,430
14	區(qū)委辦	黔江信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新項(xiàng)目	700
15	區(qū)融媒體中心	融媒體技術(shù)平臺配套系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目	200
16	區(qū)規(guī)資局	黔江區(qū)武警中隊(duì)打靶場巖溶塌陷應(yīng)急搶險(xiǎn)治理工程	300
17	區(qū)城管局	黔江區(qū)無燈區(qū)整治項(xiàng)目	200
18	區(qū)城管局	黔江城區(qū)周邊道路整治項(xiàng)目	200
19	區(qū)城管局	黔江城區(qū)道路邊坡危巖地質(zhì)災(zāi)害整治項(xiàng)目	100
20	區(qū)經(jīng)信委	黔江卷煙廠易地技改項(xiàng)目外圍電力線路下地工程項(xiàng)目	320
21	區(qū)交通局	黔江區(qū)過境高速公路（渝湘高速聯(lián)絡(luò)線）	9,000
二、新增專項(xiàng)債券安排小計(jì)			97,000
22	區(qū)國資委	正陽工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地	6,700
序號	項(xiàng)目單位	項(xiàng)目名稱	金額
23	區(qū)交通局	新建重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程	15,000
24	正陽工業(yè)園區(qū)管委會	正陽工業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合協(xié)調(diào)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目	20,000
25	正陽工業(yè)園區(qū)管委會	重慶正陽工業(yè)園區(qū)交通工具零部件、建筑工程輕量化產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目	30,000
26	區(qū)教委	黔江區(qū)公辦幼兒園建設(shè)工程	3,000
27	區(qū)教委	重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心遷建工程	3,600
28	中心醫(yī)院	重慶市黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項(xiàng)目	2,400
29	區(qū)水利局	黔江區(qū)農(nóng)村供水重點(diǎn)水源工程	2,000
30	區(qū)國資委	渝東南再生資源回收利用基地	3,000
31	區(qū)城管局	黔江城市停車場及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目	3,000
32	區(qū)城管局	黔江城鎮(zhèn)垃圾處理綜合利用項(xiàng)目	8,300