重慶市黔江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和

2022年預(yù)算草案的報(bào)告

重慶市黔江區(qū)財(cái)政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市黔江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。

一、2021年財(cái)政工作情況

2021年，全區(qū)財(cái)政深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，全面實(shí)施積極財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)效，全年預(yù)算執(zhí)行較好，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，有力地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（一）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況

1.著力精準(zhǔn)施策，激發(fā)市場(chǎng)活力。全面落實(shí)減稅降費(fèi)和“促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)27條”等惠企政策，新增減稅降費(fèi)1.4億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。出臺(tái)科技創(chuàng)新支持政策，做大創(chuàng)業(yè)投資種子基金規(guī)模，發(fā)放知識(shí)價(jià)值信用貸款8266萬(wàn)元，激發(fā)“雙創(chuàng)”活力。加大產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，兌現(xiàn)財(cái)政扶持資金，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。完善財(cái)政金融支持企業(yè)發(fā)展聯(lián)動(dòng)機(jī)制，撬動(dòng)信貸資金4.5億元，給予貼息補(bǔ)助2915萬(wàn)元，緩解企業(yè)融資難題。

2.著力增收節(jié)支，促進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行。完善收入征管機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源、重大非稅項(xiàng)目管控，“三本”預(yù)算全面完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。加大“三資”盤(pán)活力度，清理盤(pán)活存量資金2.2億元，盤(pán)活閑置土地514畝。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)管控“三公”經(jīng)費(fèi)，持續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)格控制辦公樓維修改造。

3.著力強(qiáng)化統(tǒng)籌，增強(qiáng)保重能力。全面落實(shí)教育、就業(yè)、養(yǎng)老、社保及醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策，集中財(cái)力兜牢“三保”底線(xiàn)。加大財(cái)力下沉力度，下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8.1億元，保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。完善涉農(nóng)資金整合機(jī)制，整合資金6.2億元鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅(jiān)持人民至上、生命至上，籌集資金4338萬(wàn)元筑牢疫情防控安全防線(xiàn)。統(tǒng)籌資金8.4億元支持黔江東南環(huán)線(xiàn)高速公路、職教中心遷建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

4.著力改革創(chuàng)新，提升管理質(zhì)效。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快建立縱向到底、橫向到邊、互聯(lián)互通的財(cái)政信息管理系統(tǒng)。縱深推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，出臺(tái)《區(qū)級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理辦法》等6個(gè)辦法，形成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。開(kāi)展市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)籌，全面清理往來(lái)資金、存量資金，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，“資金趴窩”得到有效遏制。落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)電子票據(jù)改革，財(cái)政管理更加規(guī)范。

5.著力管控風(fēng)險(xiǎn)，筑牢安全防線(xiàn)。全面落實(shí)國(guó)市債務(wù)管控決策部署，開(kāi)展政府投資項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，積極化解存量隱性債務(wù)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)，推進(jìn)隱性債務(wù)重組，加大融資力度，保障了資金鏈安全，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行工資專(zhuān)戶(hù)管理制度，加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)度，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全。

（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況

1.堅(jiān)持依法理財(cái)。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》，按照區(qū)四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算決議和區(qū)四屆人大常委會(huì)第四十四次、第四十五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算。邀請(qǐng)區(qū)人大相關(guān)委室、區(qū)審計(jì)局等專(zhuān)家參與預(yù)算審查，以績(jī)效為導(dǎo)向開(kāi)展預(yù)算公開(kāi)評(píng)審，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制。

2.主動(dòng)接受監(jiān)督。自覺(jué)接受區(qū)人大的法定監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督。按月向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，定期向區(qū)人大報(bào)送政府債務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理情況。積極配合區(qū)人大做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行等信息實(shí)時(shí)共享。

3.完善服務(wù)機(jī)制。加強(qiáng)代表、委員履職經(jīng)費(fèi)保障，抓好財(cái)政領(lǐng)域的代表建議、委員提案辦理工作，主動(dòng)與代表、委員溝通，會(huì)商研究辦理意見(jiàn)，共辦理代表建議、委員提案66件，積極回應(yīng)代表委員和群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入262897萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)0.9%。其中：稅收收入183956萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%；非稅收入78941萬(wàn)元，下降9.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入335784萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金27722萬(wàn)元，收入總計(jì)1109341萬(wàn)元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出563463萬(wàn)元，下降17.8%。加上解支出42795萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出430204萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)出資金2208萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年60671萬(wàn)元，支出總計(jì)1109341萬(wàn)元。

2.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出487426萬(wàn)元，下降18.8%。加上解支出42795萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出76037萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出430204萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)出資金2208萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年60671萬(wàn)元，支出總計(jì)1109341萬(wàn)元。

——教育支出132716萬(wàn)元。主要是保障教師工資發(fā)放，支持教師隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)，兌現(xiàn)教育資助政策，改善辦學(xué)條件，完成婦聯(lián)幼兒園、黔江中學(xué)綜合樓等項(xiàng)目建設(shè)，職教中心遷建項(xiàng)目投入使用。

——科學(xué)技術(shù)支出6207萬(wàn)元。主要是落實(shí)科技創(chuàng)新扶持政策，引進(jìn)培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，推動(dòng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，打造科普示范基地，開(kāi)展科技助力鄉(xiāng)村振興等活動(dòng)。

——文化旅游體育與傳媒支出5644萬(wàn)元。主要是保障“兩館一站”及體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放，深入實(shí)施文體惠民工程，修繕萬(wàn)濤故居等文物場(chǎng)所，開(kāi)展建黨100周年慶?；顒?dòng)，舉辦中國(guó)原生民歌節(jié)等文體活動(dòng)。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出59122萬(wàn)元。主要是落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)救助、撫恤、生活優(yōu)待等社會(huì)保障政策，兌現(xiàn)離退休人員待遇，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展，繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

——衛(wèi)生健康支出38571萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助政策，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，實(shí)施困難對(duì)象醫(yī)療救助，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行，鞏固國(guó)家衛(wèi)生區(qū)創(chuàng)建成果，全力支持常態(tài)化疫情防控。

——節(jié)能環(huán)保支出10063萬(wàn)元。主要是加強(qiáng)阿蓬江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，完善城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)體系，推進(jìn)垃圾分類(lèi)改革，開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出7602萬(wàn)元。主要是保障國(guó)土空間總體規(guī)劃、高鐵片區(qū)詳細(xì)規(guī)劃等編制，常態(tài)化開(kāi)展市政設(shè)施維修維護(hù)，支持舟白隧道整治及城鄉(xiāng)損毀道路修復(fù)，持續(xù)加強(qiáng)傳統(tǒng)村落保護(hù)。

——農(nóng)林水支出96161萬(wàn)元。主要是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，分層分類(lèi)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，支持農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)蠶桑、生豬、烤煙等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。

——交通運(yùn)輸支出21330萬(wàn)元。主要是支持高速鐵路、高速公路、干線(xiàn)公路和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，開(kāi)展公路日常養(yǎng)護(hù)，落實(shí)客運(yùn)車(chē)輛補(bǔ)貼政策，給予“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)優(yōu)惠補(bǔ)貼。

——工業(yè)商貿(mào)等支出13541萬(wàn)元。主要是完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)培育，獲批渝東南首個(gè)市級(jí)高新區(qū)。支持開(kāi)展商貿(mào)促銷(xiāo)活動(dòng)，推動(dòng)電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，積極培育外向型經(jīng)濟(jì)。

——自然資源海洋氣象等支出3443萬(wàn)元。主要是完善氣象監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施土地復(fù)墾整理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，開(kāi)展城區(qū)地災(zāi)和綠色礦山治理，完成石家鎮(zhèn)二道巖滑坡治理等項(xiàng)目建設(shè)。

——住房保障支出15250萬(wàn)元。主要是繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補(bǔ)貼政策，推進(jìn)絲綢大廈等25個(gè)老舊小區(qū)改造，完成峽谷美地等10個(gè)公租房提升項(xiàng)目建設(shè)。

——公共安全及應(yīng)急管理等支出28137萬(wàn)元。主要是加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，提高政法隊(duì)伍履職保障能力，實(shí)施高層建筑可燃雨棚和突出外墻防護(hù)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展老舊建筑消防設(shè)施改造。

——一般公共服務(wù)支出31041萬(wàn)元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。

區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助76037萬(wàn)元。主要是保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)，提升基層公共服務(wù)水平，改善農(nóng)村水利、道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入107368萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)127.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入9848萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17715萬(wàn)元、調(diào)入資金2208萬(wàn)元，收入總計(jì)397139萬(wàn)元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出92162萬(wàn)元，下降33.5%。加上解支出4768萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出260300萬(wàn)元、調(diào)出資金22722萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17187萬(wàn)元，支出總計(jì)397139萬(wàn)元。

2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算

區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出87072萬(wàn)元，下降34.9%。加上解支出4768萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5090萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出260300萬(wàn)元、調(diào)出資金22722萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年17187萬(wàn)元，支出總計(jì)397139萬(wàn)元。主要用于征地拆遷補(bǔ)償、土地整治、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房建設(shè)、農(nóng)村舊房整治、地質(zhì)災(zāi)害治理及國(guó)有企業(yè)償還政府性債務(wù)等。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9750萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的107.3%，下降22.4%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2273萬(wàn)元，收入總計(jì)12023萬(wàn)元。

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4298萬(wàn)元，下降51.7%。加調(diào)出資金5000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2725萬(wàn)元，支出總計(jì)12023萬(wàn)元。

2.區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼。

（四）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

1.地方政府債務(wù)情況。2021年市財(cái)政局初步核定我區(qū)政府債務(wù)限額129.8億元，其中：一般債務(wù)82.6億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)47.2億元。全年安排政府債務(wù)付息付費(fèi)支出2.59億元，其中：一般債務(wù)1.85億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)0.74億元。年末政府債務(wù)余額129.34億元，其中：一般債務(wù)82.23億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)47.11億元。政府債務(wù)余額在限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

2.預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。2021年區(qū)級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，年度執(zhí)行中，動(dòng)用預(yù)備費(fèi)3325萬(wàn)元，主要是疫情防控2923萬(wàn)元、居民用氣應(yīng)急保供402萬(wàn)元，剩余2675萬(wàn)元按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

各位代表！過(guò)去一年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀形勢(shì)和持續(xù)的新冠肺炎疫情沖擊，全區(qū)財(cái)政履職盡責(zé)、克難奮進(jìn)，切實(shí)兜牢了“三保”底線(xiàn)，有效防范了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨收支矛盾較為突出、債務(wù)管控壓力較大、資金績(jī)效有待提升等困難與挑戰(zhàn)。我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施加以解決。

三、2022年財(cái)政工作安排

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年。全區(qū)財(cái)政將認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大決議，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快建設(shè)渝東南區(qū)域中心城市和武陵山區(qū)綜合交通樞紐、高水平打造“中國(guó)峽谷城·武陵會(huì)客廳”提供有力保障，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)；進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理改革，全面實(shí)施預(yù)算一體化管理，不斷提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)水平。

（二）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作

1.優(yōu)政策、拓財(cái)源，努力提升財(cái)政實(shí)力。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，綜合運(yùn)用惠企信貸產(chǎn)品，支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，加大“雙創(chuàng)”投入力度，促進(jìn)市場(chǎng)主體增量提質(zhì)。加強(qiáng)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)保障，鞏固壯大主體稅源。完善招商引資政策，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，大力支持節(jié)能環(huán)保、大健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。加強(qiáng)收入預(yù)期管理，強(qiáng)化稅費(fèi)征管，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收。圍繞國(guó)市重大戰(zhàn)略，凝聚向上爭(zhēng)資合力，爭(zhēng)取上級(jí)更多支持。

2.控支出、保重點(diǎn)，合理配置財(cái)政資源。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)繼續(xù)過(guò)“緊日子”要求，清理騰退到期政策，大力壓減非急需非剛性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，規(guī)范落實(shí)各項(xiàng)民生政策，持續(xù)改善民生。加大財(cái)政支農(nóng)投入力度，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。保持教育、科技等重點(diǎn)領(lǐng)域投入強(qiáng)度，持續(xù)加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)支出保障。創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，拓展資金籌集渠道，強(qiáng)化激勵(lì)引導(dǎo)撬動(dòng)作用，集中資源要素推動(dòng)“四城建設(shè)”。

3.推改革、抓管理，提高資金使用績(jī)效。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，加強(qiáng)財(cái)政資金全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目“全生命周期”管理。不斷拓展預(yù)算績(jī)效管理的深度和廣度，進(jìn)一步完善分行業(yè)、分領(lǐng)域的績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金績(jī)效。修訂完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，構(gòu)建以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)攬的財(cái)力保障機(jī)制。完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，發(fā)揮多種監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，切實(shí)規(guī)范財(cái)政資金管理。

4.防風(fēng)險(xiǎn)、守底線(xiàn)，促進(jìn)財(cái)政持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審查、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、工資專(zhuān)戶(hù)、資金調(diào)度等全鏈條保障機(jī)制，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，嚴(yán)禁新增政府隱性債務(wù)和違規(guī)融資，妥善化解存量債務(wù)。繼續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)化債政策支持，加大隱性債務(wù)重組力度，努力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升國(guó)有企業(yè)籌融資能力，全力保障資金鏈安全。

四、2022年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)278671萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中：稅收收入195913萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；非稅收入82758萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。加上級(jí)補(bǔ)助收入259089萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入119600萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)60671萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金20000萬(wàn)元，收入總計(jì)748031萬(wàn)元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排601841萬(wàn)元。加上解支出25290萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120900萬(wàn)元，支出總計(jì)748031萬(wàn)元。

2.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排549775萬(wàn)元。加上解支出25290萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出52066萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120900萬(wàn)元，支出總計(jì)748031萬(wàn)元。

——教育支出138548萬(wàn)元。主要是促進(jìn)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，落實(shí)各類(lèi)教育資助政策，保障教師待遇和學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)人民小學(xué)綜合樓、新華中學(xué)教學(xué)樓等項(xiàng)目建設(shè)。

——科學(xué)技術(shù)支出7143萬(wàn)元。主要是保障創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，積極培育高新技術(shù)企業(yè)、科技研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu)，支持國(guó)家級(jí)雙創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)科技經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。

——文化旅游體育與傳媒支出5451萬(wàn)元。主要是深入推進(jìn)文旅融合發(fā)展，支持A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建和提質(zhì)升級(jí)，舉辦“中國(guó)·黔江跑客節(jié)”“中國(guó)第一鵲橋會(huì)”等節(jié)會(huì)賽事活動(dòng)，實(shí)施體育場(chǎng)智慧升級(jí)改造。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出65586萬(wàn)元。主要是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，保障低保、特困、孤兒、殘疾人等困難對(duì)象政策兌現(xiàn)，完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系，提升退役軍人服務(wù)保障能力。

——衛(wèi)生健康支出43509萬(wàn)元。主要是落實(shí)基本公共衛(wèi)生、醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、計(jì)生幫扶等政策，加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控保障，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提高衛(wèi)生健康服務(wù)質(zhì)量，支持武陵山公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)。

——節(jié)能環(huán)保支出19136萬(wàn)元。主要是深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)河長(zhǎng)制工作保障，實(shí)施生態(tài)環(huán)境綜合治理，大力支持“雙碳”工作，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出18975萬(wàn)元。主要是支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，加強(qiáng)城市環(huán)境綜合整治，完善城區(qū)公共配套設(shè)施，提升城市宜居品質(zhì)。

——農(nóng)林水支出91513萬(wàn)元。主要是保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快發(fā)展現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)，全力保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，落實(shí)長(zhǎng)江流域“十年禁漁”和惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，深化財(cái)政支農(nóng)改革，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

——交通運(yùn)輸支出15470萬(wàn)元。主要是支持渝湘高鐵重慶至黔江段、黔江東南環(huán)線(xiàn)高速公路和黔江武陵山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完善干線(xiàn)、農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)體系，落實(shí)農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛、城市公交車(chē)輛補(bǔ)貼政策。

——工業(yè)商貿(mào)等支出31017萬(wàn)元。主要是落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，加大市場(chǎng)主體培育，推動(dòng)卷煙及配套、新材料、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提檔升級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)村電商，推動(dòng)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

——自然資源海洋氣象等支出2950萬(wàn)元。主要是落實(shí)耕地保護(hù)政策，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加強(qiáng)土地資源利用，實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防控治理，提升防汛抗旱能力。

——住房保障支出16551萬(wàn)元。主要是落實(shí)公共租賃住房補(bǔ)貼政策，支持城市老舊小區(qū)、棚戶(hù)區(qū)改造，推進(jìn)保障性安居工程配套設(shè)施建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村住房品質(zhì)提升行動(dòng)。

——公共安全及應(yīng)急管理等支出26243萬(wàn)元。主要是加強(qiáng)政法機(jī)關(guān)履職保障，推進(jìn)“三所一隊(duì)”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，開(kāi)展安全隱患排查整治，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

——一般公共服務(wù)支出32587萬(wàn)元。主要是保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能，促進(jìn)監(jiān)察監(jiān)督能力建設(shè)。

——償債支出安排29096萬(wàn)元。主要是用于政府債務(wù)付息付費(fèi)支出。

——預(yù)備費(fèi)安排6000萬(wàn)元。主要是用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助52066萬(wàn)元。主要是保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)，提高基層公共服務(wù)水平，加強(qiáng)基層社會(huì)治理，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）政府性基金預(yù)算草案

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)155000萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入7269萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17187萬(wàn)元，收入總計(jì)195956萬(wàn)元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排155147萬(wàn)元。加上解支出4309萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、調(diào)出資金20000萬(wàn)元，支出總計(jì)195956萬(wàn)元。

2.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算

區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于征地拆遷補(bǔ)償、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和政府性債務(wù)還本付息等。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)8600萬(wàn)元，下降11.8%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2725萬(wàn)元，收入總計(jì)11325萬(wàn)元。

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排11325萬(wàn)元，支出總計(jì)11325萬(wàn)元。

2.區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于機(jī)場(chǎng)航線(xiàn)補(bǔ)貼和償還政府隱性債務(wù)。

各位代表！做好2022年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮！全區(qū)財(cái)政將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為譜寫(xiě)黔江高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活新篇章貢獻(xiàn)力量。

附注

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬(wàn)元

2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬(wàn)元

2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況（草案）

單位：萬(wàn)元