重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所

2024年部門預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位現(xiàn)行的職能職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級(jí)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。2.完成區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)城市管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所設(shè)辦公室、道橋科、燈飾照明科、閘橋管理辦公室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)453.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款453.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年412.32萬元增加41.64萬元，主要是人員增加2名，增加了人員經(jīng)費(fèi)及基本支出，以及2023年未預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.28萬元，新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)453.96萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.14萬元，衛(wèi)生健康支出26.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出342.37萬元，住房保障支出23.02萬元。支出較去年增加41.64萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及基本支出增加40.36萬元，項(xiàng)目支出增加1.28萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.96萬元，比2023年增加41.64萬元。其中：基本支出452.68萬元，比2023年412.32萬元增加40.36萬元，主要原因是24年比23年新增2名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)及基本支出預(yù)算。項(xiàng)目支出1.28萬元，比2023年0萬元增加1.28萬元，主要是上年度未編制項(xiàng)目預(yù)算，全部由城管局機(jī)關(guān)代編，今年由本單位編制項(xiàng)目支出預(yù)算1.28萬元，該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

重慶市黔江區(qū)市政設(shè)施所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定及接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本所2024年政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1.28萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛8輛，其中作業(yè)工作用車8輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張林美 ；聯(lián)系方式023-79241466）